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2014年湛江市雷州青年运河管理局部门决算基本情况说明

  　一、部门基本情况
   （一）部门机构设置、职能
湛江市雷州青年运河管理局主要包括机关（参公管理）和8个事业管理所。基本职能：主要承担湛江地区的城区生活和工业、农业、生态供水；以及饮用水源水质保护和水污染防治、水政执法、工程维修养护等。
   （二）人员构成情况
部门决算核算包括在编在职参公人员41人;全额和差额事业拨款人员326人，离退休人员592人。
   （三）决算年度的主要工作任务
本单位根据湛江市政府的工作部署和水利行业的工作目标，实行对湛江市城区生活、工业和农业供水；结合做好鹤地水库与青年运河灌区两大工程安全运行、维修养护管理、水资源调控、水质保护、防洪抗旱等工作，发挥其功能为湛江地区生产灌溉、工业生产和城区居民生活等方面的经济发展提供较好支持和服务。
    二、收入决算说明
   2014年财政拨款收入(决算)1813.24万元.各项明细如下：
   A、公共预算当中人员经费拨款收入1385.33万元,占总收入的76.40%,其中：①参公人员经费409.37万元；②事业人员经费975.96万元;
   B、工程日常养护及其它维修经费427.91万元。占总收入的23.60%。
    三、支出决算说明
    2014年财政拨款支出(决算)1813.24万元，明细如下:
    A、预算基本经费支出1385.33万元，占76.40%。其中：工资福利支出974.10万元;商品和服务支出66.64万元;对个人和家庭的补助支出311.96万元，住房公积金支出32.63万元。
    B、项目支出427.91万元，占23.60%。主要是水利工程日常养护及维修支出。
    四、“三公经费”支出说明
    2014年“三公经费”财政拨款支出共25.20万元，具体情况如下：
    1.本单位2014年度无因公出国（境）费支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出13.20万元，本单位公务车保有量6辆，全年运行维护费支出13.20万元，平均每辆2.20万元/年，与去年基本持平。
    3.公务接待费支出12万元，比去年同其减少0.05万元。