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湛江市信访局

2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

市信访局设5个职能科室，分别是办公室、来访接待科、办信科、督查科、复查复核科。

市信访局的主要职能：

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办本级党委、人民政府交办的信访事项；
3、协调处理信访事项；
4、督促检查信访事项办理及信访工作落实情况；
5、受理信访处理、复查、复核事项；
6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级

党委和人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
7、对其他工作部门和基层信访工作进行指导；
8、建立、健全信访工作制度，推动信访工作科学化、

规范化、制度化；
9、维护正常的信访秩序，保护信访人正当权利。

（二）人员构成情况

局行政在职编制20人。2018年财政供养人数28人（未含政府购买服务人员8人），其中：在职20人，离退休8人。

二、收入预算说明

市信访局2018年收入预算722.77元，其中：预算安排拨款722.77万元。比2017年减少174.79万元，增长率为-24.18 %。减少情况：2018年工资福利支出减少9.42万元及商品与服务支出减少2.64万元，原因是2017年3月减员1人（调市档案局），2017年底实有在编人数19人，空编一名；2018年度项目支出减少162.73万元，原因：一是从2018年起，市驻京驻穗信访工作组工作经费不再列入我局年度预算；二是2018年度减少信访系统建设预算。

三、支出预算说明

市信访局2018年支出预算722.77万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出319.16万元，机关商品和服务支出334.35万元，机关资本性支出（一）7万元，对个人和家庭补助62.26万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出394.58万元,其中:工资福利支出287.20万元，比2017年增加58.50万元，增长率20.37%，原为：在职人员津贴2017年归入对个人和家庭的补助支出，2018年归入工资福利支出，故2018年工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出62.22万元，比2017年减少67.92万元，原因：在职人员的津贴补贴列入工资福利支出及减少1名人员；一般商品和服务支出45.16万元,比2017年减少2.64万元，增长率-5.85%，原因是比2017年减员1人。2、项目支出328.19万元，比2017年减少162.73万元，增长率-49.58%，原因是驻京驻穗经费不列入我局预算以及2017年度信访系统已完成，2018年度不需做预算等。

四、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”预算支出共7.64万元，比2017年增长0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出费0万元，比2017年增加0万元，增率为0。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.64万元，比2017年增加0万元，增率为0。其中公务车购置0万元，公务车运行维护费2.64万元。

3.公务接待费预算支出5万元，比2017年增加0万元，增率为0。

五、机关运行经费预算支出说明

2018年度机关运行经费预算支出45.16万元，与2017年同比减少2.64万元，增长率-5.85%。原因是：2017年上半年减员1人（调市档案局），2017年下半年增加1名行政编制，2017年底做2018年预算，2017年底没有调入干部，空编1名，人员减少1名。

六、政府采购预算支出说明

2018年政府采预算支出8.26万元（其中：办公设备5.26万元，办公家具3万元），全是政府采购货物支出。比2017年增加2.56万元，增长率30.99%，原因是有些电脑、打印机及办公桌椅等已到期且报废了。

七、对专业性较强的名词解释

我局收支包含两种情况：

1、基本收支：是指由财政拨付给在编在职人员及退休人员的工资福利及日常办公经费。

2、项目收支：是指财政拨付给单位处理业务的经费。比如:信访维稳工作经费、市领导接访工作经费。

（1）信访维工作经费是用于开展矛盾纠纷排查、调处，力争把矛盾纠纷化解在当地；协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件，达到社会和谐稳定的目的。

（2）市领导接访工作经费是用于市领导开展定期接访、约访、下访群众有关费用。

                             湛江市信访局

                            2018年2月1日