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　　根据《湛江市审计局关于湛江市商务局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（湛审整改函〔2021〕127号）要求，我局针对审计发现问题，逐一对照，认真梳理，并积极采取措施，进行严肃整改，情况如下：

　　一、针对“培训费超预算支出”问题，强化意识，规范财政支出。

　　针对培训费超预算支出问题，我局积极整改，强化会议费、培训费公务支出的日常监管，建立健全有效规范会议费、培训费支出长效机制，积极落实中央和省、市厉行节约的有关要求，严格执行各项费用支出制度，不断提高财务管理水平。同时，提供预算编制水平，积极与市财政局沟通，提供预算编制的科学性、准确性。

　　二、针对省级专项资金未及时安排使用的问题，多措并举，提高资金使用率。

　　该问题主要涉及具体资金项目为湛江口岸物流协同平台项目140万元，具体整改情况如下：

　　一是加快推动项目建设工作。我局积极协调中标单位加快项目建设，并制定专人跟踪负责项目建设，及时解决项目软件开发、联调测试等过程中出现的问题及困难。截至目前，湛江口岸物流协同项目已完成工程验收，并于9月底按照项目合同要求完成支出第二期款项65%项目资金87.75万元，共计128.25万元。剩余5%质保金6.75万元，将在项目质量保证期到期后无质量问题再按合同约定支出剩余款项。结余资金5万元，将由市财政收回统筹使用。

　　二是提前做好项目储备工作。按照聚焦主业、服务核心的原则，建立和不断完善我局扶持项目储备。今年7月，我局启动2022年促进经济高质量发展专项资金（口岸方向）项目申报、入库、评审工作，并于8月初已完成项目评审，8月中旬完成纳入2022年项目库申报。这样将提高预算编制合理性和使用效率，加快资金使用进度。

　　三、下一步工作措施

　　（一）建立健全内控制度，进一步规范财务管理。一是重新组织修订《湛江市商务局内部管理制度（试行）》修订工作，建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制；二是规范费用支出管理，确保费用支出合法合规，手续齐全、资料完整，严格按照相关规定列明费用支出的相关清单和明细资料，确保费用支出的真实完整。

　　（二）及时跟进资金使用情况，提升预算执行质量。严坚决落实预算编制改革要求，根据《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》要求，建立绩效运行监控机制，加强绩效信息适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，定期向办公室（财务）报送绩效监控报告，提升预算执行质量。

　　（三）加强财务工作管理，提高会计基础工作规范性。加强与其他单位特别是财政、审计部门的沟通学习，及时了解财会法律法规信息，积极组织本单位财务人员参加各类业务培训，提高本单位财务人员的业务水平，定期开展财务自查工作，查摆问题，及时整改、查漏补缺，不断提高本单位财务管理的合法性及合规性。