2019年湛江市法制局部门预算公开
?
?
目 录
一、主要职责
二、部门预算构成
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第四部分? 名词解释
?
一、主要职责
?? ??（一）贯彻执行国家、省有关政府法制工作的方针、政策；拟订全市依法行政工作的中、长期规划、组织实施年度依法行政工作计划、协调、指导本级政府所属工作部门和下级政府的依法行政工作，开展依法行政的宣传教育。
（二）拟订年度政府规范性文件制订计划，经批准后组织实施。起草或组织起草、审核、修改由本市负责起草的地方性法规、规章草案和政府规范性文件草案。
（三）依法核准本市各级行政执法机关的行政执法职权和依据，对需要设立的行政执法队伍进行审核并按规定上报审批。组织对全市行政执法人员的法律知识培训和执法业务培训，办理《行政执法证》的审核、下发和监督管理工作。
（四）承担市人民政府督察队的日常工作，负责办理行政执法监督中的具体工作；组织实施依法应由市人民政府直接实施或者决定实施的行政处罚。
（五）承办市人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查；负责市人民政府规范性文件的解释工作，组织清理、修订市人民政府规范性文件。办理各县（市、区）人民政府和市人民政府各工作部门作出的重大行政处罚决定和制定的规范性文件的备案审查工作。
（六）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理市人民政府行政应诉事务；对市政府所属工作部门和下级人民政府开展行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作进行检查、指导和监督。
（七）开展政府法制工作、政府法制理论研究和交流，开展对外法制业务交流。
（八）承办市人民政府和省政府法制办公室交办的事项。
??
二、部门预算构成
?
???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
项??? 目 |
预算 |
项??? 目 |
预算 |
|
一、财政拨款 |
668.94 |
一、一般公共服务支出 |
17.10 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
513.95 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.44 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.93 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
668.94 |
本年支出合计 |
668.94 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
668.94 |
支出总计 |
668.94 |
?
|
表2 |
||||||||||||||
|
收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
合计 |
668.94 |
668.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
513.95 |
513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
513.95 |
513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040612 |
法制建设 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
401.75 |
401.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
? 行政事业单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
??? 公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
??? 行政单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
?
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
668.94 |
539.64 |
129.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
513.95 |
401.75 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
513.95 |
401.75 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行（司法） |
401.75 |
401.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法制建设 |
112.20 |
0.00 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
? 行政事业单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
??? 行政单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
??? 公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
项??? 目 |
预算 |
项??? 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
668.94 |
一、一般公共服务支出 |
17.10 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
513.95 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.44 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.93 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
668.94 |
本年支出合计 |
668.94 |
|
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
668.94 |
支出总计 |
668.94 |
?
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合??? 计 |
668.94 |
539.64 |
129.30 |
|
[201]一般公共服务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
[204]公共安全支出 |
513.95 |
401.75 |
112.20 |
|
[20406]司法 |
513.95 |
401.75 |
112.20 |
|
[2040601]行政运行（司法） |
401.75 |
401.75 |
0.00 |
|
[2040612]法制建设 |
112.20 |
0.00 |
112.20 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
76.52 |
76.52 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
|
[210]卫生健康支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
|
[2101103]公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
?
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合??? 计 |
539.64 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
463.83 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
106.33 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
175.61 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
8.86 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
54.00 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
18.96 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
2.48 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
39.93 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
57.66 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
53.29 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
9.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.50 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.20 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.66 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
2.00 |
|
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.50 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.50 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
1.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
2.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.50 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
7.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
2.20 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
20.23 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
22.52 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
8.77 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
13.75 |
?
|
表7 |
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项??????? 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? ??????（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公务用车运行维护费 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公务接待费支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 ?
?
?
一、部门预算收支增减变化情况
?? ?2019 年本部门收入预算 668.94 万元，比上年 增加53.18 万元， 增长8.64 %，主要原因是 按照调资政策增加了人员经费支出 ?；支出预算 668.94 万元，比上年 增加53.18 万元， 增长8.64 %，主要原因是 按照调资政策增加了人员经费支出 。
二、“三公”经费安排情况
?? ?2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.17 万元，比上年 减少0.22 万元， 下降5.01 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加0.00 万元， 增长0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年 减少0.13 万元， 下降4.92 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费开支 ；公务接待费 1.66 万元，比上年 减少0.09 万元， 下降0.51 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费开支 。
三、机关运行经费安排情况
??? 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 53.29 万元， 比上年 减少7.74 万元， 下降12.68 %，主要原因是 认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制日常经费开支。
四、政府采购情况
?? ?2019 年本部门政府采购安排 3.80 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
??? 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 106.88 万元，分布构成情况为：房屋 441 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.80 万元，主要是 电脑、打印机、空调、碎纸机 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
无 |
无 |
无 |
|
…… |
…… |
…… |
注：
?
第四部分? 名词解释
?? ?一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
??? 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
??? 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
??? 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
??? 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??? 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??? 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
??? 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
??? 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
??? 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
?
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