2015年市供销合作社联合社决算公开
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2015年湛江市供销合作社联合社
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和老干科4个职能科室，主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系;三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展;四是管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门共有行政编制：参（依）照公务员管理事业编制22人（工勤编制 3人）；离退休人员65（其中：离休人员8人，财政供养退休人员12人，财政和社保供养退休人员45人）。
（三）决算年度的主要工作任务
我们的任务是加快平台建设和网络整合，扶持“新网工程”建设；大力宣传指导，推进综合改革试点，积极配合省社开展改革调研工作；为三农服务，推动农村经济发展和社会进步，加快供销合作社改革发展，促进农村流通，完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局。
二、收入说明
2015年收入决算671.32万元，比上年增加175.27万元，增长35.33%，增长主要原因是：在职和退休人员增加工资，中央、市财政扶持我单位直属企业新农村现代流通服务网络工程建设专项资金等项目支出。其中：一般公共预算拨款671.29万元，比上年增加175.24万元，其中：其他项目支出收入236万元，比上年增加88.81%。
三、支出决算说明
??? 2015年支出决算671.32万元，比上年增加175.27万元，增长35.33%。其中：预算经费安排拨款435.29万元，其他收入-利息收入0.03万元，专项收入安排拨款236万元。
??? 2015年支出决算按用途划分，基本支出决算支出435.32万元，占64.84%。其中：工资福利支出221.07万元，一般商品和服务支出30.30万元，对个人和家庭的补助支出183.13万元，其他资本性支出0.78万元；项目支出预算236万元，占35.15%，主要支出项目有中央、市财政（直接支付）扶持我单位直属企业新农村现代流通服务网络工程建设专项资金、“三农”下乡服务工作经费、专项业务费等。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共7.09万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：“三公经费”支出元，其中：公务接待15,199.00元。在编公务用车2辆。
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，公务车保有量 2 辆,两辆公务用车的下乡汽油费、保险费、维修费等,平均每辆2.78万元；2015年9月30日全市开始公车改革，2015年12月29日我单位委托产权交易中心拍卖一辆公务用车，因此公务用车运行维护费减少了12.39%。
3.公务接待费支出 1.52 万元，主要用于单位日常公务接待，公务接待人次231人，公务接待人均66.00元，与去年接待费用持平。
五、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购一体式联想电脑两台，共0.78万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，我单位共有一般公务用车2辆，主要用于开展改革调研工作，下乡、深入基层调研考察，为“三农”服务。
七、预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年市财政局（直接支付）拨入2014年第六批服务也发展专项资金120万元、2015年“新网工程”建设专项资金92万元、“新网工程”为农服务等工作经费24万元共236万元。经过一年的努力，我社加快我市农村经营服务网点的建设、改造，促进网点的整合、连锁；加快综合改革试点，推进依法治社，加强经营和管理、为农服务，取得良好成效。
附件：2015年财务报表
粤公网安备 44080202022341号