2016年湛江市供销合作社联合社部门决算基本情况说明
2016年湛江市供销合作社联合社部门决算基本情况说明
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和老干科4个职能科室，主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革;二是开展指导、协调、监督、管理、服务、教育培训工作，促进全市供销社系统开展业务工作，具体重点做好全市重要农业生产资料和农副产品经营的组织、指导、协调、监督、服务工作，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流等。
（二）人员构成情况
本部门共有行政编制：参（依）照公务员管理事业编制22人（工勤编制 3人）；离退休人员62（其中：离休人员8人，财政供养退休人员13人，财政和社保供养退休人员41人）。
（三）决算年度的主要工作任务
一年来，我社牢牢把握供销社“姓农、为农、务农”的根本要求，发挥比较优势、推进综合改革、加强基层建设、拓展服务网络，推动各项工作取得了明显成效。综合改革获得了市委市政府的支持，我社及时向市委市政府请示、报告综合改革工作，市主要领导多次做出了批示，要求供销社结合实际，总结试点经验，以综合改革为契机，发挥供销社在农业产业化中的关键作用。为推进我社系统综合改革的工作，市领导及市有关部门领导多次到我社调研，召开协调会、座谈会，对我市综合改革措施的落实、问题的解决做出部署。市委副书记、市长王中丙同志9月5日到我社调研，对我社综合改革实施方案的修改提出了一系列指示，为综合改革实施方案的定稿及争取800万元改革专项资金定下了基调。我社按照改革方案落实了各项措施，建立了多个发展项目，与县（市）社、省社的合作进一步紧密和加强，加快了网络建设和经济发展，在省社、全国总社的综合改革试点工作考核验收中取得了较好的成绩。
????二、收入决算说明
2016年收入决算631.58万元，比上年减少39.74万元，减少5.92%，减少主要原因是：1、减少在职人员的工资、公积金、住房改革补贴等支出费用；2、减少市财政扶持我单位直属企业第六批服务业发展、市“新网工程”等专项资金项目支出。其中：一般公共预算拨款631.56万元，比上年减少39.74万元，其中：其他项目支出收入126万元，比上年减少46.61%。
三、支出决算说明
????2016年支出决算631.58万元，比上年减少39.74万元，减少5.92%。其中：预算经费安排拨款505.56万元，其他收入-利息收入0.02万元，专项收入安排拨款126万元。
?2016年支出决算按用途划分，基本支出决算支出505.56万元，占80.05%。其中：工资福利支出235.08万元，一般商品和服务支出36.20万元，对个人和家庭的补助支出229.16万元，其他资本性支出5.14万元；项目支出决算支出126万元，占19.95%，主要支出项目市扶持我单位直属企业2016年市级“新网工程”专项资金、专项工作经费、“三农”下乡服务工作经费、专项业务费等。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共4.12万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，2015年9月30日全市开始公车改革，我社定编公务用车保留 1 辆,运行维护费用于公务用车的下乡汽油费、保险费、维修费等共2.61万元，比去年减少53.06%。
3.公务接待费支出 1.51 万元，主要用于单位日常公务接待，公务接待人次251人，公务接待人均60.00元，比去年接待费用减少0.66%。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购4台空调、2台电脑、1台相机、办公桌、办公椅、文件柜等共5.14万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，我单位共有一般公务用车1辆，主要用于开展深化改革调研工作，下乡、深入基层调研考察，为“三农”服务。
七、预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年市财政局（直接支付）拨入2016年市级“新网工程”专项资金90万元、专项工作经费30万元、“三农”下乡费3万元、专项业务费3万元共126万元。经过一年的努力，我社加快了网络建设和经济发展，在省社、全国总社的综合改革试点工作考核验收中取得了较好的成绩。
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附表：1.预算表.xls
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