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评价年度：2019年度

评价单位：湛江市人力资源和社会保障局（本级）

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020.8.28

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度（单位名称）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

   （一）单位机构设置、部门职能情况。

根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府机构改革方案的通知》（粤机编〔2009〕18号）精神，设立湛江市人力资源和社会保障局，为市人民政府工作部门。根据中共湛江市委办公室、57365线路检测中心(中国)有限公司官网《关于调整湛江市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（湛办发[2019]21号）精神，调整后，市人社局内设机构15个和机关党委，机关行政编制58名。年末在职人数112人，离休人员6人，外聘临时工55人。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、组织实施军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅、省公务员办公室交办的其他事项。 

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业；我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月148元提高至170元；促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展，为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业的工作定位；坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照德才兼备、以德为先的标准，严格执行考试录用公务员工作规定，采取考试与考察相结合的方法，择优录用公务员；按照职位职责要求和不同层次、不同类别公务员特点进行针对性地培训；组织两次1500人规模的粤东西北地区乡镇专项公开招聘会。

（三）部门整体支出绩效目标

坚持就业优先战略和积极就业政策，2019年度新增就业目标任务7万人，城镇登记失业率保持在3.5%以内。技能晋升培训补贴1万人。建设省级粤菜师傅技能培训基地2个，省级粤菜师傅大师工作室2个。技师学院按高职院标准开展建设，资助教师1名。

逐步提高城乡居民养老保险基础养老金水平，更好地满足广大城乡居民实现老有所养、解除后顾之忧的迫切要求。2019年1月1日起，我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月148元提高至170元，每月提高22元。

深化改革、优化服务，不断发展壮大专业技术人才队伍。落实省加强新时代专业技术人才队伍建设意见，全面推进职称制度改革；加快博士人才发展，新增湛江中心人民医院、湛江市第一中医医院等13家广东省博士工作站；完善高层次人才“1+N”政策，配套政策由原来的“1+4”增至“1+5”；强化人才服务，支持技工院校与重点项目对接，培养输送技能人才。

按照政策，落实自主择业军转干部安置各项费用，每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目标；缴纳困难企业军转干部单位负责部分的医保费；进一步解决困难企业军转干部的生活困难问题，切实保障基本生活。

（四）部门整体支出情况

2019年一般公共预算收入预算数为8617.24万元，年初财政拨款结转和结余1192.82万元，决算数为10353.75万元。2019年一般公共预算支出预算数为8617.24万元，年末财政拨款结转和结余821.71万元，决算数为10724.86万元，其中：基本支出2768.72万元，项目支出7956.14万元。

2019年公用经费预算安排数138.2万元，实际支出数138.2万元，公用经费控制率100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

1、评价小组成员

组 长：麦冬红

副组长：侯素娟

成 员：尹邦贵、王碧兰、程民、李雪丽、李捷

2、评价小组职责

负责贯彻落实上级部门和财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；建立和完善整体支出绩效评价工作机制，制定并落实相关方案，确保整体支出绩效评价工作顺利完成；负责整体支出绩效评价工作的开展；根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；撰写并提交评价报告。

（二）自评工作过程。

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）的要求和工作部署，我局及时成立整体绩效评价工作领导小组，明确分工。召集相关业务科室负责同志，对重大政策绩效评价项目和十件民生实事绩效评价项目进行重点评价，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

同时，组织下属二级预算单位开展市级财政资金绩效自评工作，要求8月28日前报送单位整体绩效自评报告、评分表及基础数据表，并提交相关佐证材料备查。

（三）自评材料报送时间及质量。

按时按质于8月28日前完成自评材料的报送工作，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

按照时间规定于9月7日前在单位门户网站公开，且所报送的自评报告与公开的自评报告一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2019年市级财政资金整体支出绩效自评分数为97分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

 1.预算编制情况。

执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性。因为财政拨款收入预决算差异率为20%，扣掉2分。                                                          

2.预算执行情况。

根据部门决算报表，2019年部门年度实际支出10724.86万元，财政下达预算11546.56万元，支出完成率为92.88%。2019年年末财政拨款结转结余额821.70万元，年初财政拨款结转和结余收入1192.82万元，一般公共预算财政拨款决算数10353.74万元，结转结余率为7.11%；2019年年末存量资金821.7万元，上一年度年末存量资金3742.4万元，国库集中支付结转结余存量资金变动率为-78.04%。

严格执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。我局各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划。对日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。

单位制定了《湛江市人力资源和社会保障局财经管理制度》、《湛江市人力资源和社会保障局非税收入管理办法》、《湛江市人力资源和社会保障局合同管理办法》、《湛江市人力资源和社会保障局预算管理制度》、《湛江市人力资源和社会保障局重大行政决策制度》《湛江市人力资源和社会保障局固定资产管理制度》《湛江市人力资源和社会保障局建设项目监督管理办法》《湛江市人力资源和社会保障局政府采购内部控制管理制度》等制度。明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、公款借支与报销管理、固定资产管理、内部控制管理、建设项目监督管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。

管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。我局按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

3.预算监督情况。

 按照《预算法》和政府信息公开有关规定在我局门户网站设立57365线路检测中心栏目，并专设财政预决算公开链接进行每年预决算、三公经费等信息的公开。我局自评工作小组由分管财务局领导、财务主管和业务人员组成，按时完成自评材料报送工作，自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评报告于9月7日前在门户网站进行公开。

    4.预算使用效益。

按时完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标和各项目绩效目标，严控日常公用经费和三公经费开支，当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，社会公众或部门（单位）对本部门履职效果比较满意，获评全国人社系统优质服务窗口。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是资金申请流程较长，审批程序较多，影响资金支出进度。

二是预算资金申请和安排仍不够精准，相关业务科室申报当年预算资金时，对业务形势预判不到位，面对资金使用难题缺乏担当精神，造成预算无法执行。

三是项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见，没有细化的标准参考。

(四）改进措施

1、制定科学合理的资金分配方案。结合往年资金使用绩效，加强业务形势研判，充分考虑资金需求，做好当年的资金分配方案，避免出现资金使用不平衡现象。

2、加强政策指导。根据各科室项目的特点细化绩效评价指标，严格按照项目绩效目标安排资金。

3、加强资金督导。做细各项目资金收支台账，将资金使用纳入科室年底四个全面考核，实行月通报制度，加快资金使用进度。