湛江市文化广电旅游体育局整体绩效自评报告
根据湛财绩【2020】6号文的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，制定了绩效自评工作方案。认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度湛江市文化广电旅游体育局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
我局主要职责为贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展。负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责湛江城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江经济技术开发区、南三滨海旅游示范区文化、旅游、体育市场实施综合执法，并指导、监督各县（市）执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。
现有14个科室及专设的机关党委。经市编办核定：市文化广电旅游体育局总编制数88名。其中：行政编制51名，行政执法专项编制37名。市文化广电旅游体育局2019年财政供养人数225人。其中：在职公务员98人，工勤12，后勤服务人员2人，离退休113人。下属单位共有编制381名。2020年财政供养人数225人。其中：在职110人，离退休115人。
现有湛江书画院、湛江市艺术研究室等14个下属事业单位。
（二）年度总体工作和重点工作任务
我局2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想和视察广东重要讲话精神为指导，抓住湛江被定位为“北部湾中心城市”，“广东省域副中心城市”、“打造广东增长极”的战略发展机遇，推动文化、广电、旅游、体育工作高质量发展。重点做好以下工作：
1.思想政治方面。加强党的建设,发挥全面领导作用。“不忘初心、牢记使命”，认真贯彻落实全面从严治党的要求，加强党的建设，把党的领导贯穿于文化建设的全过程、各方面，积极发挥党组的领导作用和党员的模范作用。进一步抓好党风廉政建设，认真查找和纠正“四风”问题，持之以恒抓好中央八项规定落实。
2.文化广电方面
加快构建现代公共文化服务体系。打造文艺精品，推动文化交流。进一步加强文化遗产保护工作。加强文化市场管理，加快发展文化产业。进一步强化广电新闻出版管理。牢牢把握正确政治方向和舆论导向，认真抓好广播电视安全播出保障工作。
3.旅游方面
编制实施《环雷州半岛滨海旅游带建设三年行动计划》和《环雷州半岛滨海旅游带旅游项目招商策划》。加快实施《湛江市旅游产业发展提升规划》和《湛江市旅游产业“十三五”发展规划》。推进实施《湛江市滨海城市旅游规划》和三年行动计划和《湛江“五岛一湾”滨海旅游产业园总体规划》。加强联动招商工作。加快旅游产品建设。完善旅游公共服务设施。抓好特色乡村旅游建设。加强旅游宣传促销。加强旅游行业综合整治。
4.体育方面
群众体育方面进一步加强各级公共体育场地设施建设，继续推动公共体育设施免费、低收费开放。继续打造环雷州半岛200公里骑行活动等全民健身活动品牌。青少年体育方面做好我市各项目在新省运周期的布局工作，进一步理顺体育后备人才培养的体制机制。积极参加第二届全国青年运动会、省青少年年度锦标赛等青少年体育赛事。抓好足球改革试点城市工作，进一步加强足球场地设施建设。体育产业方面加强体育彩票工作，力争完成省下达的销售目标任务。做好体育产业统计工作，为体育产业发展提供数据支撑。扶持各类体育产业发展。
（三）部门整体支出绩效目标
一是创建广东全域旅游示范市，做好滨海旅游文章：抓好规划编制实施工作，继续实施《湛江市旅游产业“十三五”发展规划》、《湛江市滨海城市旅游规划》和《湛江“五岛一湾”滨海旅游产业园总体规划》，提升旅游整体发展水平。编制《湛江市旅游资源》，力求全面、深入地挖掘我市旅游资源的现状、特色和优势，为将来我市旅游资源开发利用提供重要的依据和素材；扎实推进招商及重点项目落地建设工作。二是加快基层文旅体设施攻坚做强，提升公共服务覆盖面。三是推动文化和体育事业发展，满足人民群众日益增长的文体需求四是深化改革创新，推动文化、旅游、体育深度融合发展
（四）部门整体支出情况
我局2019年财政拨款收入预决算数为5，996万元，总收入7,086.40万元，同比增加7,086.40万元，增幅100.00%，增加的主要原因是湛江市文化广电旅游体育局是根据机构改革要求合并的新单位上年无数据。其中,财政拨款收入7,033.56万元，占总收入的99.25%；非同级财政拨款收入项目52.75万元，占总收入的0.74%；其他收入项目0.09万元，占总收入的0.00%。
我局2019年财政拨款支出决算数为3，409万元，总费用8,200.73万元，同比增加8,200.73万元，增幅100.00%，增加的主要原因是湛江市文化广电旅游体育局是根据机构改革要求合并的新单位上年无数据。其中，业务活动费用项目8,200.73万元，占总费用的100.00%；经营费用项目0.00万元，占总费用的0.00%；单位管理费用项目0.00万元，占总费用的0.00%。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
根据市财政局《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6号）文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：
组 长：彭晖
副组长：张松岩、文进新、苏泰然、林兵、李晖、陆宇、张红斌、麦冬梅、黄勇、吴上超
组 员：机关各科室、下属各单位主要负责同志
领导小组下设办公室，办公室设在局财务科。办公室主任由麦冬梅兼任，办公室副主任由樊刚兼任，办公室成员由财务科和相关科室人员组成，负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。
（二）自评工作过程。文化广电旅游体育局局机关2020年8月10日15:30在商务大厦八楼党员活动室召开局绩效评价工作部署会，机关各科室负责该项工作人员全部到齐，由财务科科长进行具体工作安排，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，挑选出最具本部门代表性的项目进行个性化评价指标和标准；自评效果优秀。
（三）自评材料报送时间及质量。各科室自评材料集齐报送时间为2020年8月25日下午。根据财务科所发通知规定为2020年8月20日前，虽报送稍有滞后，但质量得到基本保证。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
整体支出绩效目标的完成情况：
2019年，全市文化、广播电视、旅游和体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，取得良好的经济效益和社会效益，文旅体产业经济稳中有升，呈现出良好的发展势头。2019年全市接待游客人数6022.5万人次，同比增长16.44%；其中接待过夜游客2845.4万人次，同比增长7.81%；旅游总收入601.2亿元，同比增长17.61%；其中外汇收入12521.12万美元，同比增长6.8%。市场消费旺盛，其中携程大数据报告显示，湛江旅游人均消费同比增长30.6%，旅游用车产品在线销售同比增长73.03%；据不完全统计，全年大型文化商业演出市场票房超过6000万元，文化产业消费渐成热点。
1.创建广东全域旅游示范市，做好滨海旅游文章
（1）抓好规划编制实施工作。继续实施《湛江市旅游产业“十三五”发展规划》、《湛江市滨海城市旅游规划》和《湛江“五岛一湾”滨海旅游产业园总体规划》，提升旅游整体发展水平。《湛江市乡村旅游总体规划》初稿已编制完成，正抓紧修改完善,助力乡村振兴战略,把发展乡村旅游作为推进我市新型城镇化建设、推动城乡统筹发展的重要切入点，坚持以旅促农、以旅带农、以旅活农、以旅富农的发展方向。编制《湛江市旅游资源》，力求全面、深入地挖掘我市旅游资源的现状、特色和优势，为将来我市旅游资源开发利用提供重要的依据和素材，目前已基本完成，进入验收阶段。
（2）扎实推进招商及重点项目落地建设工作。华侨城集团湛江全域旅游开发项目进展顺利。遂溪华强方特遂溪东方神化项目谈判已进入实质性阶段。与市自然资源局共同编制的《雷州半岛滨海地区五星级度假酒店选址专题研究》已报市政府审批。吴川鼎龙德萨斯水世界二期已建成并投入使用，福朋喜来登酒店已建成开业，停车场已完成改建工作，3A级旅游厕所已建设完成，目前正在对德萨斯牛仔小镇进行改造升级。特呈岛全域旅游建设有序推进，游客服务中心已建设完成，环岛绿岛已完成首层沥青铺设、桥梁、路灯安装、路边绿化工程等。
2.加快基层文旅体设施攻坚做强，提升公共服务覆盖面
（1）市级文化重点项目有序推进。湛江市图书馆改扩建项目已完成可行性研究报告编制；湛江影剧院升级改造完成立项，签订代建协议；市文化馆升级改造完成初步设计概算、施工图，种子公司职工宿舍搬迁正在进行。
（2）县（市、区）“三馆合一”建设扎实推进。赤坎区公共文化服务中心，霞山区图书馆、博物馆，坡头区图书馆、文化馆、博物馆，遂溪县文化中心等今年底动工建设，麻章区图书馆、文化馆、博物馆项目已封顶，预计2020年底完工；村级综合性文化服务中心实现全覆盖，建成四级公共文化服务网络。
（3）旅游厕所、交通标识系统建设持续推进。完成新建改建旅游厕所23座；开展旅游交通标识二期工程建设，新增旅游交通指示牌35块；菠萝的海、鉴江大坝、遂溪千年古驿道3条最美乡村旅游风景道旅游交通标识系统正在建设。
（4）体育场馆服务效能提升。体育场馆基本实现免费低收费开放，全年开放时间达到330天以上；启动体育场所停车场建设前期工作；完成全市新建52块社会足球场地的选址工作。四是公共服务信息化建设正在推进。已启动湛江全域文化、旅游、体育数据中心建设，构建文化旅游体育行业及市场大数据收集、分析、研判平台。
3.推动文化和体育事业发展，满足人民群众日益增长的文体需求
（1）精品艺术创作氛围浓厚。一是打造艺术精品。湛江粤剧团《林召棠》于1月开展试演；湛江市实验雷剧团《雷祖陈文玉》、《台湾知县陈瑸》入选“岭南风华.我爱你中国—广东省舞台艺术精品惠民巡演”剧目；廉江市剑清粤剧团《罗门忠烈传》正在排练；湛江大型音舞诗画《这片红土》、雷剧《南征》处于剧本创作、打磨阶段，准备冲刺第十四届广东省艺术节。《挖宝记》《这片红土》《林召棠》及《南征》入选2018-2019年市文艺精品创作专项扶持资金项目创作扶持类。同时《挖宝记》还入选省第十一届精神文明建设“五个一工程”优秀作品。二是出台扶持政策。起草了《关于促进地方戏曲传承发展的实施方案》，正征求意见，将为我市繁荣与保护戏曲艺术提供重要的政策依据。三是艺术研究取得新成效。完成13位老艺人口述史、6场大戏、3场折子戏录制；编辑出版林奋、唐金凤、黄桂等雷剧优秀演员5人的折子戏个人专辑及活动纪实，以及《雷剧唱腔跟我学》5辑（10碟）；完成雷剧唱腔“三定”工作，目前已经开始唱腔曲谱打印校对，争取明年出版《雷剧音乐》一书。
（2）文化体育活动丰富多彩。一是文化活动方面，举行“开心广场”文艺演出和电影晚会共100余场，服务观众6多万人次；开展“红色文艺轻骑兵”送文艺下乡26场，戏曲进农村演出50场，戏曲进校园10场，“八.一”送文艺进军营14场；公共文化服务“三百工程”惠民演出25场，展览30场，讲座20场，书画展览8场；参加省群众文艺作品评选获1金2银1铜；参加省少儿艺术花会两个作品获铜奖；参加省广场舞展演获优秀团队奖；参加省第十三届“百歌颂中华”歌咏活动，选送作品获2金2银和优秀工作组织奖；参加第十五届中国合唱节获得1金1银，成为我市合唱团在全国比赛中获得的最高奖项。二是体育活动方面，湛江籍运动员彭俊越在全国第十四届全国冬季运动会赛场上和队友勇夺雪橇男子双人项目决赛和雪橇团体接力项目决赛2枚金牌，省体育局先后2次发出贺信，高度赞扬和充分肯定我市体育工作的成绩。派出6支代表队100名运动员参加第二届全国青年运动会，湛江籍运动员共获34枚奖牌；备战广东省第十六届省运会、第二届全国青年运动会预赛阶段比赛、广东省青少年锦标赛和广东省少年儿童跳水（西区）分区赛均取得好成绩。三是全民健身活动丰富多彩，承办环雷州半岛200公里骑行，吸引2000多骑行爱好者参与；举办省“体育节”湛江分会场、“全民健身日”、千人广场舞展演等全民健身活动；组队参加第五届广东省社会体育指导员健身技能大赛荣获演讲比赛第一名；参加2019年广东省第九套广播体操大赛荣获一等奖；举行足球、篮球、网球等8个青少年体育冬夏令营活动；开展“中华传统武术进校园?2019年太极拳课堂”、2019年武术健身操课堂，开展国民体质监测,科学指导全民健身；加强社会体育指导员队伍建设。
（4）深化改革创新，推动文化、旅游、体育深度融合发展
一是抓好文旅公共服务共建共享。以文化设施补短板为契机，丰富完善文化馆、图书馆、博物馆的旅游服务功能。湛江文化中心项目与全域旅游发展结合，打造调顺岛文化旅游综合体；推进陈明仁故居、湛江影剧院、渔港公园3个24小时城市书屋试点建设。二是打造文旅节庆品牌。举办首届“湛江湾文化旅游节”，在金沙湾滨海旅游区举办开心广场节目展演、非遗文化图片展、文旅线路同游会、帆板帆船等多项活动；支持景区打造文旅节庆品牌，鼎龙湾国际海洋度假区举办第四届粤西非物质文化遗产暨年例节，渔人码头举办民俗古玩文化嘉年华，茂德公大观园举办手作节等。三是加强非遗文化的活化利用。推动传统技艺、表演艺术等文化遗产进景区，打造非遗展示新载体，在金沙湾滨海休闲旅游度假区、雷州茂德公古城、吴川鼎龙国际海洋度假区、特呈全域旅游岛等主要旅游景区建立非遗项目展陈室、非遗文创产品一条街、非遗传承展演舞台、非遗餐厅等新业态。
2019年三公经费的调整预算数为603,000.00元，2019年三公经费的决算数为311,843.79元，2019年日常公用经费的调整预算数为1,172,737.96元，2019年日常公用经费的决算数为1,172,737.96元。公用经费控制率超100%。
自评分数和等级：自评分数为99分，等级为一等。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。我局实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，及时编制预算并报送。严格按照批复的预算执行、遵循开源节流理念、尤其对三公经费预算执行严格实行总额控制。建立预算执行分析制度及进度督办制度。
2.预算执行情况。我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位会计基础工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级制定的财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度，加强对日常财务管理工作的严格把关。全面梳理业务流程、人员分工及岗位职责形成机关单位权责清晰、权责一致的责任体系
3.预算监督情况。我局严格按照预算安排支出，会计核算不存在依据不合规、虚列支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在三公经费、公用经费超标准开支等情况。
4.预算使用效益。我局以绩效目标实现为导向，不断夯实预算绩效管理基础，扩大绩效目标管理范围加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量，采取有力措施加强项目资金动态监控工作。建立以局主要领导负全责，分管领导分类负责、各业务科室负责人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接，积极按照时间节点推动财政资金动态监控工作，优质高效完成业务工作，并开展预算绩效评价。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
1、部分财政资金拨付迟，资金结转结余率高
2、年初预算部分未安排，按财政要求，项目资金转其他项目使用，导致绩效目标存在不达预期状况。
3、绩效评价体尚在建立阶段，整体未达到一个环环相扣的紧密操作链条。
(四）改进措施
1、明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，对于补助资金使用范围不明确的项目支出，本单位需明确进一步资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标，进一步提高资金使用效率。对于因财政拨付时间延迟，未按原计划支出的项目预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，提高资金使用效率。
2、加强预算编制的前瞻性，按照政策相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预计可能存在预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，强化内控管理，优化风险防控手段，积极按照部门整体绩效评价的要求逐步完善并有效控制绩效目标最大化实现。
四、其他自评情况
无
粤公网安备 44080202022341号