2017年湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我评价公开
湛江市人民政府行政服务中心部门整体支出自我绩效评价报告
根据《关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评[2019]22号）要求，我中心及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
湛江市人民政府行政服务中心成立于2002年11月，为参照公务员管理事业单位，设办公室、综合协调科、投资服务科、督察科、12345服务热线管理科、网上办事大厅管理科等6个科室。
（二）人员情况。
本部门编制27名（事业编制25名，工勤人员编制2名）；现财政供养在职人员27人，离退休人员3人，外聘临时工人93人。
（三）工作职能。
一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为确保这项目工作的顺利开展，经市行政服务中心党组研究，决定成立湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，其组成人员如下：
组 长：任自强（党组书记、中心主任）
副组长：廖天禄（党组成员、中心副主任）
组 员：简 荣（办公室主任）
戴 军（投资服务科科长）
朱平成（督察科科长）
郑有贵（综合协调科科长）
殷光隆（12345热线管理科科长）
领导小组办公室设在中心办公室，负责中心整体支出自我绩效评价具体工作，简荣同志任办公室主任，李珊愉、王琼斯同志为领导小组办公室成员。
（二）自评工作情况。
市行政服务中心领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。 5月16日-5月31日：100万元以上项目负责科室自查阶段。项目负责科室提交财政项目支出绩效自评报告和绩效评价评分表等相关材料交财务室审核。 6月3日-6月14日：中心集中检查阶段。各有关处室开展项目绩效集中检查；各项目承担单位准备好项目申报书、项目合同书、立项文件、验收情况、项目实施进展情况、财务报表以及详细经费使用凭证等相关材料，以备集中检查用。 6月17-6月27日：由财务室根据集中检查阶段的材料进行汇总，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送。
（三）自评材料报送时间及质量。
按时按质在6月28日完成自评材料的报送工作。
市行政服务中心对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
市行政服务中心所报送的自评报告、数据表、评分表与公
开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。
市行政服务中心2018年度符合绩效目标申报项目有3个，总金额为731万元、申报时间是2017年10月，具体项目情况如下表：
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。围绕市委市政府中心工作，建设人民满意的服务型政府为目标，坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，以新思想引领新征程，用新措施推动政务服务新发展、精准扶贫等工作，把有限的经费用在为民服务工作中，实现资金使用效益的最大化。
（2）阶段性（当年）绩效目标。
广东省网上办事大厅湛江分厅二期项目年度绩效目标是力争到2018年底，全市分厅网上办事“三率一数”稳步提升，全市行政许可事项网上全流程办理率达80%以上，上网办理率达70%以上，网上办结率达65%以上，85%以上申办事项到现场办理次数不超过1次，12%以上申报事项实现零次跑动。
湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目年度绩效目标是一是年均支付平台建设166.5万；二是常驻场工程师费用平均23万；三是坐席电脑费用平均支付7.2万；四是云平台租赁费年均支付38万；五是大屏显示系统费用平均支付5.3万；六是坐席端口费用平均支付43.2万；七是专线费用年均支付16.8万；八是远端坐席费用平均支付1万；九是话务费用年均支付4万。
湛江12345投诉举报信息处理系统年度绩效目标是完成个性化需求升级：网站功能需求、知识库系统功能需求、数据分析功能需求、第三方系统对接，实现湛江市12345市民服务热线系统与省市场监管信息平台系统进行对接。
（二）预算编制合理性。预算编制符合市行政服务中心职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。市行政服务中心2018年实际支出数是2789.27万元，2018年度实际收入2704.04万元，上年结余结转资金为127.13万元，2018年整体支出完成率为99%，整体支出完成率没达到100%，主要的原因是机关事业单位养老保险费11月份才到账，当年无法完成支出。
2.财务合规性。1.执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益。2.中心各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划。3.对中心日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。单位制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购制度》等制度。明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、公款借支与报销管理、固定资产管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。我中心按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。按规定6月27日在单位门户网站公开湛江市人民政府行政服务中心自评数据表、湛江市人民政府行政服务中心自评报告和湛江市人民政府行政服务中心自评评分表。
2.预决算信息公开。市行政服务中心在2018年1月26日接到市财政局批复的本部门预算，于2018年2月9日在单位门户网站公开，在接到市财政局预算批复后的20日内向社会公开,公开内容含部门预算情况说明及相关决算表格。于2018年9月19日在单位门户网站公开2017年决算，公开内容含部门预算情况说明及相关决算表格。
3.绩效目标公开。市行政服务中心按照绩效目标批复的有关规定在单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复的一致。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
2.项目监管。在项目实施过程中，市行政服务中心相关科室人员与负责项目实施的公司在平常工作不断交流，改进工作。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。为加强对资产的管理，市行政服务中心制定完善固定资产管理制度、采购制度，明确固定资产的购置、固定资产的管理、固定资产的处置，按制度执行。固定资产购置实行先申报（含预算），报批后购置，购置回来的资产分类分项登记、编号，入账，建立财产管理卡片。固定资产的实物管理实行“部门负责制”。固定资处置按有关规定办理报批手续，由使用部门提出申请，经与固定资产管理员核对后，填写“固定资产报废处置表”报财务主管领导批准或报市财政局审批，方可置销，处置收入上缴市财政局，并每年定期清查核算资产。
2.固定资产利用率。我中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为91%，其中9%闲置资产为中心在旧办公地址加建的房屋。在我中心固定资产情况表如下：
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。2018年“三公经费”预算安排数6.82万元，实际支出数4.43万元，“三公经费”控制率为65%，“三公经费”控制较好主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。
2.“公用经费”控制率。2018年“公用经费”预算安排数66.81万元，实际支出数57.95万元，“公用经费”控制率87%，“公用经费”控制较好的主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。
（四）在职人员控制率。机构编制部门核定我单位编制数27人、当年年末单位实际在职人数27人、在职人员控制率100%，在职人员没有超编。
六、整体绩效
2018年，我中心严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金分送领导及部室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务。2018年，市级行政服务中心共受理各类审批事项64万余件，办结率达100%，群众满意率达99.8%。
（一）深化“放管服”改革，“最多跑一次”取得新成效
市行政服务中心切实践行以人民为中心的发展思想，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，主动推进审批服务便民化。截至目前，市行政服务中心实体办事大厅共进驻48个部门，进驻事项1124项，事项进驻率为93.5% ，税务、工商、住建等27个部门实现审批事项100%授权窗口。市粮食局、市体育局等10个部门，共74项事项已整合进驻综合服务窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，服务办事企业和群众。进驻办事大厅的1124个事项中, 已有1052项事项可实现单一部门窗口“最多跑一次”审批服务，覆盖率达94%；191个事项可实现“不见面审批”，覆盖率达17%；326个事项实现了即来即办，占比率达30%。进驻事项总法定时限20342日，总承诺时限9153日，总体时限压缩率达55%。已有790项事项进行了简化，办理流程从之前的10个环节优化为现在的6个环节以下（标准化审批流程：受理、承办、审查、审核、审批、办结六个环节组成），大大方便了办事群众，提高了办事效率。
（二）深化“数字政府”建设，网上办事开创新局面
市行政服务中心认真落实全省政务服务平台集约化改造提升工作。完成了对接事项标准化梳理系统，改造所有在线申办服务的界面（UI）。完成了我市进驻政务服务网事项对应业务系统与省统一身份认证平台的对接，实现90%以上的事项单点登录。完成了统一申办受理平台与省投资项目统一代码系统、省信用信息平台的对接，大力推进“市民之窗”服务终端建设，抓紧推进与省政务信息资源共享平台的对接。建成了政务服务网电子证照库，已进驻市属部门11个，可签发42种证照，进驻县(市、区）属部门37个，可签发21种证照。扎实完成“互联网+政务服务”调查评估和2018年国务院大督查迎检工作任务。全力解决第二批群众办事堵点问题，按时疏解16项堵点。做好“国家政务服务投诉与建议”小程序上线工作，不断提升政务服务水平。推动广东政务服务向镇（街）、村（社区）延伸，在事项标准化梳理系统中导入镇（街）、村（社区）事项，将办事指南通过政务服务网向社会公开并提供服务。目前，我市共有50个市级部门进驻广东政务服务网，可在线办理事项1006项，可在线申办率为80.1%；10 个县（市、区）共有365个部门进驻，可在线办理事项6336项，可在线申办率为71.6%。2018年，全市政务服务网共受理各类审批事项94837件，办结94398件，办结率达99.54%。市级行政许可事项网上全流程办理率为90.95%，上网办理率为89.27%，网上办结率为88.52%；县区行政许可事项网上全流程办理率为90.79%，上网办理率为73.57%，网上办结率为69.68%。
（三）深化便民服务，各项服务措施得到新提升
市行政服务中心坚持以群众需求为导向，积极升级办事大厅各项硬件软件设施。完善了自助服务区、复印刻章点、便民医疗室、爱心母婴室、手机充电点、电动车充电桩、阳光书阁等便民设施建设。开通了网络预约、身份证取号、办事智能导航等服务功能，为群众、企业提供便捷高效服务。坚持推行局长工作日、党员佩戴党员徽章亮明身份、容缺审批、志愿者服务、投资审批绿色通道等工作制度。目前，市行政服务中心办事大厅已有30个窗口部门414个事项实现了容缺受理，2018年，市行政服务中心共启动投资审批绿色通道59次，协调窗口上门暖企服务649次，为企业提供容缺审批服务1370次，开展全程代办业务102次，志愿者服务共办理业务4092件。
各窗口结合业务工作实际积极探索各种便民惠民工作举措，创新特色便民服务模式。市税务局窗口大力推进网上办税、自助办税、微信办税等高效便捷的办税新模式；市工商窗口实现“二十四证合一”、企业登记全程电子化并且均由同一登记人员负责；市公积金窗口积极推进审批窗口前移服务，利用休息时间到新开发楼盘开展住房公积金政策业务培训、政策宣传；市不动产登记开通了窗口联合办件，并通过湛江邮政速递物流将不动产权证书邮寄到家的便民服务；市交通运输局窗口通过行政预约提前介入，主动上门为企业解决“证照分离”改革中遇到的问题；市安监局窗口多次开展行政审批“上门服务”，将审批窗口搬至企业现场，提高审批服务效率。
（四）深化市民服务热线提质，服务水平再上新台阶
12345市民服务热线坚持通过狠抓平台建设、优化平台管理、强化互联互通、扩大宣传影响，全面提升平台服务质量。继续在强联动、抓队伍、重宣传方面狠下功夫。大力配合推进与12348广东法律服务热线的联动工作，积极推动与网上政务服务热线并联工作，建立了个性化投诉举报信息处理系统，通过建立微信群等方式全面加强与相关部门沟通互动。通过心理辅导培训、一对一谈话、户外拓展活动等形式，及时了解话务员工作和思想动态，增强队伍凝聚力。进一步密切与媒体联系，加强与《湛江晚报》合作，开设“民生窗口”专栏，开展“走近百姓”宣传活动，让“12345，有事找政府”的口号更加深入民心。2018年，12345市民服务热线话务量42.9万余宗，直接回复37.2万余宗，转派工单5.7万余宗，办结5.5万余宗，回复率100%，办结率97.22%，群众满意率92.42 %。284名副处以上领导到12345市民服务热线接听市民电话。为《湛江日报》“12345党报在线”、市电视台《湛江新闻》“民生追踪12345”、市广播电台“有事您说话”和今年增加的《湛江晚报》“民生窗口”等四个栏目提供各类信息及宣传报道合计5500多条。
七、存在问题
虽然我中心制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。
八、今后改进措施
1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。
2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。
3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种
形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。
湛江市人民政府行政服务中心
2019年6月28日
粤公网安备 44080202022341号