湛江市人民政府驻广州办事处整体绩效自评报告
整体绩效自评报告
评价年度：2019年度
评价单位：湛江市人民政府驻广州办事处(本级）
填报日期：2020年8月28日
根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩﹝2020﹞6号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度湛江市人民政府驻广州办事处整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
湛江市人民政府驻广州办事处，为市政府派驻广州的办事机构。主要职能有: 信访维稳、政务服务、信息收集（含调研）、物业管理、联络驻外商会和招商引资等。广州办是正处级建制，核定编制16名，其中公务员9名、工勤服务人员7名，领导职数1正2副。内设3个科室，下辖事务保障中心。目前在职15人，其中公务员8人，后勤服务人员7人（含 6名雇员）。辖下的办事处事务保障中心是公益二类正科级事业单位，核定编制18名，2019年末实有在岗职工28人，外聘劳务工18人。服务管理的离休干部1人、退休人员43人，其中办事处23人，事务保障中心（湛江大厦）19人; 原深圳办5人，原深圳湛江宾馆1人。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1.强化党建引领，推动主题教育深入开展
（1）认真抓好学习。一是坚持落实第一议题制度,党组中心学习组共组织集体学习16次；二是组织党员干部集中学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等党的创新理论，深入学习习近平总书记对广东、湛江发展的重要指示最新精神；三是以支部为单位加强党建理论学习活动。
（2）深入开展调研，狠抓整改落实。
2.做好新常态下信访维稳工作，维护省市两地稳定
（1）抓好信访维稳工作规范化、制度化。
（2）保持与省穗信访维稳部门的协调沟通，主动作为。
（3）圆满完成国庆70周年等重点防护期驻穗深信访维稳的工作任务。
3.服务我市在省穗开展公务活动，促进政务沟通交流与协作
4.依法管好政府物业，确保物业收益和安全
（1）完成物业出租及租金收缴任务。
（2）扎实抓好物业运作安全管理。
5.加强信息调研交流，服务湛江发展
6.加强商会协调指导，搭建政商合作平台
7.加强工会组织功能建设，凝聚职工向心力
（三）部门整体支出绩效目标
1.信访维稳方面
截至2019年12月底，我办共协助省信访维稳部门疏导、劝返湛江到省来访或拟从省进京上访群众345批640人次其中，集体访24批次153人次。
2.政务服务方面
2019年，我办共完成政务接待任务2400多人次，接待市在省城或经广州中转的市党政考察团、拜访团、慰问团等22个，为我市在省举行的重点项目建设的协调会和招商洽谈会等活动提供保障服务12次。
3.物业管理方面
2019年湛江大厦有8个出租期满物业和新规划一个配套场地，在南方产权交易中心平台顺利招租成功，湛江大厦物业出租完成率达100%。
组织湛江大厦员工开展全覆盖消防演习2次20人次，并组队参加荔湾区2019年微型消防站义务消防员灭火救援培训，代表区重点单位参加2019年荔湾区消防技能比武竞赛,一举夺得单项赛一个第1名、一个第2名，全区总分第二的优异成绩，获得所在站前街道办通报表扬。
4. 信息调研方面
截至2019年12月，我办共报送市委办、市府办、广州市协作办《广州信息》132期236条，被《湛江信息》采用的信息 17 条，其中1条入选湛江市党委系统优秀信息选编，根据市委提供统计的信息量和采用率指标，我办排名市直单位第六；被《湛府信息》采用11条，排名市直单位第四。
5.相关财务数据和分析
截至2019年12月，我办预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益均控制在预算内圆满完成。2019年“三公”经费预算数121.62万元，实际支出93.27万元；日常公用经费预算数23万元，实际支出15.62万元。
（四）部门整体支出情况
1.部门整体收支预算数
2019年年初我办收入合计735.79万元，其中，一般公共预
算财政拨款735.79万元。其中基本支出2019年年初预算数为315.07万元，其中工资福利支出198.79万元，商品和服务支出33.93万元，对个人和家庭的补助82.35万元。项目支出420.72万元，其中专项接待费30万元，信访维稳经费45万元，专项业务费47万元，招商引资经费30万元，港澳牌站汽车费用3万元，驻勤补助30.72万元，协调经费35万元，2015-2017年资金缺口200万元。
2.部门整体决算数
2019年年末我办收入合计889.93万元，其中，一般公共预
算财政拨款889.93万元。其中基本支出决算数484.32万元，其中工资福利支出296.15万元，商品和服务支出15.62万元，对个人和家庭的补助172.56万元。项目支出471.78万元，其中工资福利支出2.71万元，商品和服务支出458.63万元，对个人和家庭补助10.43万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
为进一步增强预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益，完成办事处2020年绩效自评工作。8月14日，成立了绩效评价领导小组，办事处主要领导担任组长。组成人员如下：
组 长：莫拉夫
副组长：吴国京 曾 毅 谢亚富
成 员：杨念平 李敖松 陈 波 宋玉明
办公室主任：曾 毅
办公室副主任：谢亚富 杨念平
办公室成员：蔡融臻 郑湛英 王 斌 李 烈 陈昌腾
（二）自评工作过程。
我办组织召开绩效自评工作专门会议，根据绩效目标分成4个小组，由信访维稳、政务服务、物业管理、信息调研组成，每一组选出一名业务员，与财务人员对接，共同进行相关业务的绩效评价，最后由财务室负责人、副组长负责审核，组长审定。
（三）自评材料报送时间及质量。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我单位对所报送自评材料、数据表、评分表是与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
我单位在2019年自评分数是92分，等级优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1. 预算编制情况。
2019年的预算编制，我办坚持遵循合理性、规范性和准确性三个基本原则，在2019年预算编制过程中，我办从本部门职责出发，按照市委市政府的方针政策和工作要求，根据资金项目缓急来分配编制，并按要求做实做细部门项目库工作，支出预算细化到具体用款单位和具体执行项目。
2.预算执行情况。
我办严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障办事处各项工作顺利开展。
3.预算监督情况。
我办在2019年严格按照要求，及时对外界公开预决算信息，
反映我办在预算管理公开透明情况。
4.预算使用效益。
（1）圆满完成了信访维稳、政务服务、物业管理、信息调研方面的绩效目标，其中信访维稳劝返人次共795次；政务服务共接待任务2400多人次，接待市在省城或经广州中转的市党政考察团、拜访团、慰问团等22个，为我市在省举行的重点项目建设的协调会和招商洽谈会等活动提供保障服务12次；物业管理方面出租率达到了100%；信息调研方面，我办共报送市委办、市府办、广州市协作办《广州信息》132期236条，被《湛江信息》采用的信息 17 条，其中1条入选湛江市党委系统优秀信息选编，根据市委提供统计的信息量和采用率指标，我办排名市直单位第六；被《湛府信息》采用11条，排名市直单位第四。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
本办事处作为“围绕中心、服务大局”的综合后勤保障和综合政务服务工作为主的单位，我们所接受的工作任务，能够事先计划安排的比较少；工作绩效全部用量化指标来科学、精确评价的操作比较难。如何用支出数据来科学、精确地评价实际绩效，还有待进行多方面的探索。
(四）改进措施
1.加强单位管理层预算管理相关人员的预算管理学习；
2.探索用数据评价实际绩效的方法和途径。
四、其他自评情况
无
附件下载: 6号附件7-整体绩效自评指标评分表.xls
附件下载: 6号附件8—整体绩效自评基础数据表.xls
粤公网安备 44080202022341号