湛江市退役军人事务局2019年整体绩效自评报告
湛江市退役军人事务局2019年整体绩效自评报告
评价年度：2019年度
评价单位：湛江市退役军人事务局
市级预算部门单位：湛江市退役军人事务局
填报日期：2020 年8月26日
根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2019年度市退役军人事务局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
湛江市退役军人事务局属于2019年初新组建部门，设有秘书科、办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科等8个科室；下属二级预算单位7个。
（二）部门职能。
市退役军人事务局主要职能是：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织指导全市拥军优属工作；承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。
（三）年度总体工作和重点工作任务
1.年度总体工作。
一是构建三大工作体系，夯实管理保障基础。搭建组织领导体系。为加强党对退役军人工作的领导，成立退役军人事务工作领导小组。搭建行政管理体系。按照深化党和国家机构改革部署，稳步推进退役军人机构组建。搭建服务保障体系。严格对标“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的五有标准。二是协调各方力量更好地为军人军属服务。三是全面落实政策，依法兑现相关待遇，坚决维护退役军人的合法权益。四是加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，大力宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。
2.年度重点工作任务。
一是组织开展悬挂光荣牌工作。二是开展形式多样的拥军优属活动。三是积极做好军转干部解困稳定工作。四是做好移交安置和就业创业工作。
（四）部门整体支出绩效目标
1、认真开展拥军优属活动。共组织拥军慰问团54个，开展拥军慰问活动，开展“送戏到军营”活动，共进行20场演出。
2、开展祭奠先烈和维护烈士墓活动，组织烈属前往广西、云南边境祭扫烈士墓。配合市委市政府圆满完成了9.30烈士纪念日活动。
3、落实优抚政策，提高重点优抚对象优抚待遇，平均幅度提高10%，惠及全市4.1万人。开展退役军人及其他优抚对象的慰问送温暖活动，使退役军人、烈属、军休干部等服务对象感受到党和国家对他们的关心和关爱。共组织全市两批60名重点优抚对象到省第二荣军医院进行为期一个月的短期疗养，让他们实实在在地感受到党和国家的关怀和温暖。
4、举行悬挂光荣牌启动仪式11场，召开集中授牌仪式181场。已悬挂光荣牌13万多块，基本实现应挂尽挂。
5、开展最美退役军人学习宣传活动，在全市广泛开展2019年湛江市“最美退役军人”学习宣传活动，推选出王小穗等10名湛江市“最美退役军人”。
6、积极做好军转干部解困稳定工作。全市1978名困难企业军转干部全部享受到各种解困政策，各项补助资金和医疗、养老、失业保险金也全部兑现到人。
7、落实军休人员“两个待遇”。以落实军休人员的政治待遇和生活待遇为重点，坚持以人为本、共建和谐军休的理念，扎实做好军休人员服务管理工作。确保军休人员各项待遇能够足额及时发放。
8、做好移交安置和就业创业工作，增强退役军人获得感。完成计划分配军转干部、随调家属和退役士兵的安置工作。推进就业创业工作，开展技能培训教育，切实提高退役军人的技能水平。稳步推进部分退役士兵社保接续工作。
（五）部门整体支出情况
2019年我局全年收入5,424.60万元，支出5225.55万元，整体支出完成率为96.3%，财政预算支出完成率99%。具体情况如下：
2019年度决算本部门收入合计5,424.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5356.62万元。
2019年度决算本部门一般公共预算财政拨款支出5225.04万元。具体情况如下：
1.基本支出3338.82万元， 比上年决算数减少0万元，降低0%。主要变动情况：湛江市退役军人事务局为2019年初新组建单位。2.项目支出4891.16万元， 比上年决算数减少0万元，降低0%。主要变动情况：湛江市退役军人事务局为2019年初新组建单位。
3.上缴上级支出0.00 万元。
4.经营支出0.00 万元。
5.对附属单位补助支出0.00 万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
在此次绩效评价中，我局成立了绩效评价小组，张琦同志任组长，组员有黄志文、李叶、陈春兰、李保娣。张琦组长主要负责统筹工作，黄志文主要负责协调和安排具体方案实施，李叶、陈春兰主要负责整理绩效自评资料，按照工作方案具体进行绩效评价。
（二）自评工作过程。我单位组织了检查小组，对市本级及下属二级预算单位进行了现场评价。检查小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，先由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际情况再次评分。通过预算单位上报的绩效评价情况，并结合现场评价情况，最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。
（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于8月28日报送，已根据市财政局相关文件要求，列明目录、进行装订。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表已在湛江市退役军人事务局网上进行公开，公开的文件与报送的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
我局2019年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为99.61分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1、预算编制情况。
根据中共湛江市委、湛江市人民政府《关于印发<湛江市机构改革方案>的通知》 （湛发〔2018〕15号）的文件精神，湛江市退役军人事务局属于2019年新组建部门（2019年1月4日挂牌成立）。因此，我局没有参与到2019年预算编制工作，预算编制工作是由我局组建前相对应部门市人社局、市民政局进行编制。
2、预算执行情况
（1）支出完成率。我局预算支出完成程度为99%。
（2）结转结余率。2019年度我局决算结转结余数为0。
（3）国库集中支付结转结余存量资金。我局2019年度结转结余数均为0。
（4）财务合规性。预算未发生调整，且按项目完成进度支付资金;项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金;规范执行会计核算制度，按规定设专账核算;重大项目支出按规定经过“三重一大”决策规则，在局务会上进行讨论后实施。
（5）项目实施程序。我局2019年度不涉及项目或方案调整；重大资金项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，委托中介进行实施，项目实施过程规范。
（6）项目监管。我局对专项经费按照前述几条要求进行了规范管理。
（7）我局已制定行政事业性国有资产管理内部管理相关制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。
（8）固定资产使用率为100%。
3、预算监管情况
（1）预决算。根据中共湛江市委、湛江市人民政府《关于印发<湛江市机构改革方案>的通知》 （湛发〔2018〕15号）的文件精神，湛江市退役军人事务局属于2019年新组建部门（2019年1月4日挂牌成立）。因此，我局没有参与到2019年预算编制工作。相关工作由我局组建前相对应部门市人社局、市民政局进行完成。已按规定要求完成2019年决算工作。
（2）绩效目标。根据中共湛江市委、湛江市人民政府《关于印发<湛江市机构改革方案>的通知》 （湛发〔2018〕15号）的文件精神，湛江市退役军人事务局属于2019年新组建部门（2019年1月4日挂牌成立）。绩效目标的申报工作是由我局组建前相对应部门市人社局、市民政局进行绩效目标申报工作。
（3）自评材料。进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求；
（4）组织建立情况。成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。
（5）自评材料报送及时性。在规定时间内完成了自评材料报送工作。
（6）自评材料报送质量。表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强。
4.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。我单位2019年度“三公经费”支出数为0.4353万元，预算数为0万元，主要是湛江市退役军人事务局属于2019年新组建部门（2019年1月4日挂牌成立）。因此，我局没有参与到2019年预算编制及绩效目标申报工作，相关工作是由我局组建前相对应部门市人社局、市民政局完成。
（2）重点工作完成情况。
一是扎实做好悬挂光荣牌工作。全市共举行悬挂光荣牌启动仪式11场，召开集中授牌仪式181场。截止2019年12月31日，全市已悬挂光荣牌13万多块，基本实现应挂尽挂。通过悬挂光荣牌，进一步增强了军人家庭的自豪感和荣誉感二是积极开展形式多样的拥军优属活动。八一期间，市县两级财政投入855万元，共组织拥军慰问团54个，开展拥军慰问活动。7月25日至7月31日，我市组成12个拥军慰问团，由四套班子主要领导分别带队走访慰问各驻湛部队。同时，组织文艺演出队分赴驻湛部队进行慰问演出，并开展“送戏到军营”活动，共进行20场演出。三是积极做好军转干部解困稳定工作。目前，全市1978名困难企业军转干部全部享受到各种解困政策，各项补助资金和医疗、养老、失业保险金也全部兑现到人。四是做好移交安置和就业创业工作，增强退役军人获得感。2018年，我市共接收安置计划分配军转干部139名（含副师职1名），随调家属1名；军队现役干部转改文职人员10名，随调家属2名；符合安置条件退役士官98名（其中市直共安置8人），已基本安置到位。2019年，省下达我市计划分配军转干部98名，随调家属1名，由政府安排工作的退役士兵108名，安置数量在全省地级市排在前列。举办2018年度计划分配军转干部岗前培训班，本次培训班参加学习的军转干部共有98名，学习时间为1个月。大力推进就业创业工作，今年1月19日至22日，我市与省退役军人事务厅联合在湛江举办了为期4天的广东省退役军人就业创业培训班，免费为130多名退役军人开展“订单式”“定岗式”“定向式”培训，其中有85人达成了就业意向，每月工资3800-5000元。1月23日，我市承办了省退役军人事务厅成立以来首场大型就业创业洽谈活动，招聘企业、现役和退役军人代表共700多人参加了洽谈会开幕式。洽谈会取得圆满成功，得到省退役军人事务厅的充分肯定。同时，开展技能培训教育，切实提高退役军人的技能水平。如组织全市700名退役军人在广东文理学院免费接受全员适应性培训。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
预算编制科学性有待进一步提高。
（四）改进措施
加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。
粤公网安备 44080202022341号