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湛江市档案局部门整体支出自我  

绩效评价报告  

根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018] 20号）文件要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度湛江市档案局整体支出自我绩效评价报告如下：  

一、单位基本情况  

（一）单位情况。湛江市档案局成立于1980年，是参公事业单位。  

（二）人员情况。我局机构编制管理部门核定编制人数 21人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数21人。年末在职人数22人、离退休人数16人、外聘临时工人数14人。  

（三）工作职能。（1）贯彻执行党和国家关于档案工作方针政策，制定全市档案事业发展计划和档案管理规章制度，并组织实施；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理；（2）对县（市、区）档案局（馆）和各专业档案馆及本区域内机关、团体、企事业单位、镇（街）、村委会（社区）、重点项目工程建设单位等档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务；（3）贯彻落实档案法规，开展执法监督工作，依法查处档案违法行为；（4）组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及学术交流活动；（5）组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业技术职务评审工作；（6）负责接收、征集、统一管理各类历史档案资料和新中国成立后市直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料；保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全；负责对馆藏档案资料进行科学的整理、保管、鉴定和抢救工作；负责档案的开放和已公开现行文件的收集、整理、利用工作；（7）负责档案史料的研究、汇编、编纂出版及档案的展览、陈列等工作，开发档案信息资源，为社会广泛提供服务；（8）承担全市重大政务、外事活动和重大突发事件、自然灾害等声像档案的形成和保存；（9）制订全市档案信息化建设的标准和规范；组织、指导档案科学技术研究、推广应用以及电子文档管理工作；（10）承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。   

二、自评工作情况  

    （一）评价小组情况。成立部门整体支出绩效自评领导小组，组 长：杨凯航；副组长：李江、黄耀；成 员：钟锐轩、蔡文君、涂达辉、周海涛。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由办公室主任牵头落实单位整体支出绩效评价具体工作。   

（二）自评工作情况。根据财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）文件要求，本局成立了自评工作领导小组，按照绩效自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。  

（三）自评材料报送时间及质量。本局按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。  

     三、目标设置  

（一）绩效目标申报情况。2017年符合绩效目标申报项目个数14个、金额203万元。  

    （二）整体支出绩效目标。  

1、全力推进各县（市、区）档案馆库建设；2加快纸质档案数字化；3、积极开展电子档案归档和接收；4、进一步推进重点档案抢救和保护；5、立足档案馆资源，举办档案展览和各种主题活动；6、推进“就地查询、跨馆出证”的开放档案和现行文件查询系统的建立，落实档案便民、利民措施；7、推进“就地查询、跨馆出证”的开放档案和现行文件查询系统的建立，落实档案便民、利民措施。  

    四、预算支出管理情况  

    （一）整体支出完成率。2017本局年度实际财政收入数为852.94万元，上年结余结转数为4.76万元，实际支出数为820.1万元，整体支出完成率为95.62%。由于我局2017年有项目（例如档案抢救裱糊工作，档案数字化工作）未完工，根据合同规定，部分尾款到2018年才能支付，所以项目资金有结转结余。  

（二）财务合规性。2017年我局按照年初预算进行部门整体支出。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，“三公”经费也有所下降。在专项经费支出上，能按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。  

（三）信息公开。  

    1、自评信息公开。未公开  

2、预算决算信息公开。2017年预算已在湛江政府门户网站的“部门预决算”专栏里面公开。  

五、预算管理情况  

   （一）项目管理。  

1、项目实施程序及监管。本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程都严格执行财务管理制度，能按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。对需立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等的项目都严格执行相关制度。例如我局2017年档案数字化经费，按相关政府采购规定经过招投标中标、签订相关合同，并监督验收。  

（二）资产管理。  

1、资产管理安全性。我局严格按照资产管理有关规定，及时对新增或者报废的各类固定资产进行登记、记账、销账，保证账实一致；并定期开展固定资产清查工作。  

2、固定资产利用率。本局固定资产利用率达到100%。  

              固定资产情况表               单位：元  

（三）经费管理。  

1、“三公”经费控制率。2017年本局“三公”经费预算安排5.2万元，实际支出5.11万元，“三公”经费控制率为98.27%，并未超支。  

2、“公用经费”控制率。2017年本局“公用经费”预算安排45.72万元，实际支出数44.86万元，“公用经费”控制率为98.12%。      

   （四）在职人员控制率。我局机构编制管理部门核定编制人数 21人，年末在职人数22人，在职人员控制率为104.76%，超编一人，超编的主要原因由于有军转干部调入。  

   六、整体绩效  

（一）档案馆库建设取得突破性进展  

目前，市馆已全面投入使用。霞山区、徐闻县新馆竣工验收，迁入使用。雷州市、遂溪县档案馆主体工程完成，分别进行后期内部装修、设备设施配置和竣工验收；廉江、吴川市档案新馆舍已立项，设计方案通过省局审批；麻章区、赤坎区、坡头区档案馆已确定选址。  

（二）监督指导业务工作不断深入  

机关、企事业单位档案工作上新台阶。对57个达标单位进行档案目标复查。完成国家统计局湛江调查队档案综合目标管理晋升省特级评审、中石化湛江分公司、市农行档案目标管理达标测评。  

不断推进重点工程项目档案工作，参与广东粤电徐闻洋前风电场工程项目、宝钢广东湛江钢铁基地项目（炼钢单元）等8个项目的档案专项验收。牵头组织完成湛江市二中搬迁建校工程项目、广钢环保迁建湛江钢铁基地厂东生产配套工程（第二步）建设项目的档案专项验收。  

以档案馆年度评估为抓手，全面推动县（市、区）综合档案馆工作。对9个县（市、区）综合档案馆落实省下达的2017年年度评估指标体系完成情况及2016年年度评估中存在问题的整改落实情况进行现场督查，提出整改意见。  

（三）档案接收和保护工作有序推进  

年内市馆接收文书档案（目录）3个全宗，7397卷，7022件。接收民生档案3万多卷,占比超过45%。从南京二史馆、北京一史馆等处收集有关湛江历史、人文等内容的档案和史料5291页。从台湾收集了一批内容珍贵的档案文史资料目录。裱糊民国《大光报》13本，文书档案34卷；扫描馆藏征集的照片519张。完成了馆藏档案3318卷、58833件的挑选，挑出带密级文件（含附件带密级的）16172份。基本完成馆藏民国档案目录基础体系建设工作，录入目录17635条，提前完成省局部署的任务。年内拟完成档案数字化50万页，抢救修复重点档案2万页，中标公司已进场。  

纸质档案数字化加快。按照数字化加工标准要求，建立完善的数字化加工流程，严格把关，做好档案全文数据的挂接校对。档案数字化项目通过招投标后，中标单位快速进场，50万页档案数字化和2万页重点档案抢救修复项目正在加紧实施中。  

（四）档案的利用和服务不断优化  

市档案馆提供档案资料查阅3863卷次、档案查阅1382人次。为市委第二批和市府第一批规范性文件清理鉴定工作提供档案2800卷次。编研工作正继续开展。  

全年参与重大活动拍摄800多次，拍摄照片近9万张，初步整理7万余张。完成2016年以前的归档照片整理工作。制作相册20多本，查找市四套班子领导照片近万张，接待日常照片查找50余次，提供照片2000多张。  

（五）档案工作影响力有了新的提升  

一是借“6?9”国际档案纪念日契机，利用报纸、电视、广播等媒体开展了一系列档案专题宣传活动，《湛江日报》用大幅版面刊登了我局主要领导访谈录。二是联合省摄影家协会、市文联、市摄影家协会，在市档案馆展厅举办“喜迎党的十九大——‘感动湛江’人物摄影展”。通过95名先进人物事迹展示，传递了正能量，得到社会各界的高度评价。  

此外，党建、精准扶贫、农村承包土地经营权确权登记、“放管服”改革等工作有条不紊开展，并取得了可喜成绩。  

七、存在问题  

    1、预算编制欠严谨，预算执行存在偏差  

2017年初财政批复预算支出数和实际支出数存在偏差，且在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，各支出项目存在调剂的现象。  

    2、预算完成率有待提高    

    部分项目开展时间滞后，影响预算完成率。如档案数字化工作，由于开展业务在2017年下半年，所以导致项目要跨年度进行，未能及时支付全部预算资金。  

八、今后改进措施  

（一）科学合理编制预算，严格执行预算  

 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。  

（二）加强预算执行管理，加快预算执行进度    

加强预算管理，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。    

二〇一八年六月二十九日  

附件：湛江市档案局部门整体支出自我绩效评价报告附件：部门整体支出绩效自评数据表附件：湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表