中共湛江市委老干部局部门整体支出自我绩效评价报告
根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018] 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度中共湛江市委老干部局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况
中共湛江市委老干部局成立于1983年，是财政全额拨款的正处级共产党机关。
（二）人员情况
我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入预算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心(赤坎老干部休养所)、霞山改制企业离休干部管理服务中心(霞山老干部休养所)、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制25名，行政工勤编制4名，财政全额供给人员26人（其中全额供给行政编制人员23人，行政工勤人员3人）；下属单位共有事业编制49名（其中，依照公务员法管理事业编制49名），财政全额供给43人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员32人，全额供给依照公务员法管理工勤人员11人）。全额供给离休人员2人，全额供给退休人员33人，退休合同制工人3人。
（三）工作职能
中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。主要职责：
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。
2、负责宏观管理老干部工作 ，提出改进工作 的意见和建议。
3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。
4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。
5、负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧事办理工作。
6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。
7、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。
8、承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为加强单位整体支出自我绩效评价工作，成立中共湛江市委老干部局整体支出自我绩效评价工作小组，工作小组负责拟定绩效评价工作方案（包括评价指标的设定、评价方法的确定）、收集整理自评材料、整体支出绩效自评、形成部门整体支出自我绩效评价报告。工作小组的人员组成如下：
组长：袁焕
成员：徐云飞、陈梦冰
（二）自评工作情况。
1、绩效评价目的，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由局领导牵头，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
3、自评效果，通过这次认真组织和仔细评价，使本部门更全面地了解本身的工作绩效情况，增加部门预算单位预算绩效管理观念，提高财政资金使用效益。
（三）自评材料报送时间及质量。
本单位2017年度整体支出自我绩效评价报告材料能按照市财政局要求按时保质量报送并及时在湛江市政府网站公开。同时我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、目标设置
（一）绩效目标申报情况
2017年度我局没有符合绩效目标申报项目。
（二）整体支出绩效目标。
1.总体绩效目标。
一是“建言”“畅谈”喜迎十九大，推动正能量活动深入开展。二是多形式学习宣传贯彻，推动十九大精神学懂弄通做实。三是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。四是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。五是建管用好活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。六是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事。
2.阶段性（当年）绩效目标。
一是“建言”“畅谈”喜迎十九大，推动正能量活动深入开展。二是多形式学习宣传贯彻，推动十九大精神学懂弄通做实。三是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。四是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。五是建管用好活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。六是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。指部门（单位）年度实际支出数与年度实际收入数比率，用以反映和评价部门(单位）预算支出完成程度。
2017年本部门实际支出数为2508.99万元，上年结余结转数为327.34万元，本年实际收入数为2703.84万元，整体支出完成率为82.78％。由于严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，有些工作项目的资金有结余，本部门已按规定将须上缴的存量结余资金上缴市财政。
（二）财务合规性。本部门资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；2017年我部门只有公共财政预算拨款，没有政府性基金预算拨款；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。本单位能按规定在规定时间公开单位整体支出自我绩效评价材料，公开的文件标题为《中共湛江市委老干部局部门整体支出自我绩效评价报告》，公开网站为湛江市政府门户网，网站域名http:/。
2.预算决算信息公开。本部门能按照预算决算公开有关规定按时在湛江市政府门户网站公开相关预决算信息，公开内容为中共湛江市委老干部局部门预算、中共湛江市委老干部局部门决算,湛江市政府门户网域名http:/。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。本部门所有项目支出（含专项工作经费）实施过程比较规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序。年末做部门预算时，各业务科室和下属单位将各自的工作项目上报局机关，由局机关统一立项，然后向市财政局申报，市财政局批复后，该招投标的就招投标，该政府采购的就按政府采购流程办理，中途需要追加预算的，就向市财政局申请追加，工作项目完成后进行验收总结评价。
2.项目监管。每月底由局机关召集各业务科室和下属单位进行本月度工作总结和下月工作安排，及时跟踪工作项目的进展，对需要调整的工作项目，及时作出调整。年末，各业务科室和下属单位总结本年度工作，做出下年度的工作计划安排，我局对各个工作项目进行绩效考评。
离休干部医疗费实施了统筹，并按规定实报实销。市财政全额缴纳市直困难企业离休干部医疗统筹金，并拨出专项资金，为在外地定居未能参加医疗统筹的企业离休干部报销医药费48.9万元。2017年发放2016年健康奖，全部核发完毕。获奖人员共67人，共发放53.6万元。为80多名离休干部遗属发放离休干部遗属生活困难补助88万元。为在新中国成立初期（1950年6月30日）参加工作的部分退休干部发放生活待遇补助345.42万元。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。
本部门制定了《中共湛江市委老干部局资产管理暂行办法》，对资产登记造册、做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。资产的配置是根据工作需要合理配置到科室到人员便用及管理，对固定资产使用管理，我局严格按财政部第36号令要求，建立固定资产实物账、卡管理，落实资产使用责任到人的制度。每增加（购入）一项固定资产就对应建立卡片、账，落实维护和安全保管责任。从根本上避免了资产使用无法监管的弊端，维护了国有资产的安全与完整，提高了固定资产和资金的使用效率。我局对于固定资产的报损、报废均严格按照湛财资[2008]16号文件规定呈批。
2.固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额是21,053,402.92元，所有固定资产总额是21,053,402.92元，固定资产使用率100%。具体固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产情况表 单位：元
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。本部门2017年“三公经费”预算安排数为42.3万元，实际支出数为34.52万元，“三公经费”控制率为81.61％，本部门严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则管理控制“三公经费”，使“三公经费”没有超预算开支。
2.“公用经费”控制率。本部门2017年“公用经费”预算安排数为106.44万元，实际支出数为105.47万元，“公用经费”控制率为99.09%，本部门严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则管理控制“公用经费”，使“公用经费”没有超预算开支。
（四）在职人员控制率。本部门的机构编制部门核定单位编制数为78人、当年年末单位实际在职人数69人、在职人员控制率88.47％，在职人员没有超编。
六、整体绩效
2017年以来，在市委的坚强领导和省委老干部局的正确指导下，市委老干部局以喜迎党的十九大和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，推动老干部工作创新，取得了新的进步。
一、“建言”“畅谈”喜迎盛会，推动正能量活动深入开展。组织离退休干部开展“五讲好五畅谈五展望”和“双100句+”等系列行动。一是开展征集“双100句”活动。征集“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”正能量微语100句；征集“我最喜爱的习近平总书记的一句话”100句，编印成1000多册学习资料，印发给离退休干部诵读。二是开展“建言”“畅谈”活动。引导老同志畅谈新成就新气象新变化，激发老同志为十九大建言献策。三是开展文艺作品汇演展示。举办“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”诗歌朗诵会、文艺汇演、书画摄影作品展等活动，老同志以书言志、以画影传情，为喜迎党的十九大胜利召开献礼。
二、多形式学习宣传贯彻，推动十九大精神学懂弄通做实
（一）集中收听收看专题报道。党的十九大召开当天，组织老干部工作者和老干部全程收听收看大会直播和新闻报道，开展集中讨论，畅谈所思所想,促进老干部们形成共识，坚决拥护支持大会所作报告和大会通过的各项决策部署。
（二）举行老干部学习报告会。11月27日，举行湛江市老干部学习贯彻党的十九大精神报告会，邀请省委党校科学社会主义教研部主任伍俊斌教授作专题辅导，市委常委、组织部长曹永中出席报告会并发表讲话，市直及中央、省驻湛单位副处级以上离退休干部、党支部书记及市直、县（市、区）老干部工作部门负责同志、关工委主任等500多人参加了会议。
三、着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作
把学习贯彻《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）（以下简称《意见》）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（粤办发〔2016〕31号）（以下简称《实施意见》）作为老干部工作的根本遵循，强化责任担当，扎实抓好工作落实，努力推进老干部工作转型发展、科学发展。
（一）开展专题学习研讨。
（二）开展专题调研座谈。
（三）开展专题舆论宣传。
四、注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设
加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，促进老干部思想政治与时俱进、永葆政治本色。
（一）加强政治理论学习。坚持离退休干部订阅报刊、阅读文件、理论学习、参观考察、参加重要会议、出席重大活动以及通报情况、走访慰问和联系离退休干部等制度。组织老干部参观改革发展新成就，在重大决策、重大问题上组织听取老干部的意见建议，保证老干部及时了解党的方针政策和国内外最新形势和情况。
（二）加强和创新离退休干部党组织建设。
（三）提升离退休干部党组织组织力。
五、建管用好活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力
积极适应老干部队伍结构、需求变化，不断加强老干部活动中心和老干部（老年）大学基础设施建设，健全使用管理各项制度，老干部学习活动条件得到改善。
（一）推动老干部学习活动场所建设。
各地各单位老干部活动中心和老年大学已成为老有所学、老有所乐、老有所为的示范窗口，极大地丰富了老同志的晚年生活。
（二）搭建发挥作用的平台载体。依托老干部活动中心、老干部大学，坚持“建、管、用”相结合，切实加强管理，不断提升活动内涵，增强活动吸引力，以贴心的服务聚集人气。尤其是努力探索、精心创新载体，积极搭建平台，依托各离退休干部党支部、老年团体，经常组织开展文艺演出、诗文创作、书画摄影展、体育比赛等活动，目前，市直老干部文体活动团队发展至48个、成员4800多人，市老干部大学招生规模已达3300人。
六、用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事
充分利用全党高度重视老干部工作的大势，进一步加强队伍建设，建立健全各项保障机制，努力为离退休干部办实事做好事解难事，不断提升他们的获得感和幸福指数。
（一）坚持强队伍担责任，用心用情服务老同志。
各级各部门老干部工作者用心用情服务老同志，得到老同志的肯定赞扬，也得到上级的表彰奖励，吴川市委组织部副部长、老干部局局长吕凯荣获全国先进老干部工作者称号。
（二）坚持完善保障机制，落实生活待遇政策。推动完善离休费保障、医药费保障和财政支持等“三个机制”，全市所有离休干部的离休费和各项政策性、改革性补贴，离休干部参加城镇企业职工基本养老保险的，养老金、护理费、增发1至3个月基本离休费、病故一次性抚恤金等全部列入财政预算，保证足额按时发放。企业和自收自支事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平。离休干部医疗费实施了统筹，并按规定实报实销。市财政全额缴纳市直困难企业离休干部医疗统筹金，并拨出专项资金，为在外地定居未能参加医疗统筹的企业离休干部报销医药费48.9万元。为在建国初期（1950年6月30日）参加工作的部分退休干部发放生活待遇补助345.42万元。及时落实提高离休干部护理费标准等政策，按照条件严格把关做好呈报工作，确保了符合条件的人员无遗漏、填报信息清晰准确、呈报材料完整规范，所需资金全部发放到位。不能自理的离休干部护理费按最高标准发放。对安置在外地的离休干部进行走访慰问，并按规定发放慰问金。目前，我市共有19名老同志跟随子女居住在外地，由赤坎、霞山两个干休所负责服务管理工作。对于易地安置的老干部，定期进行摸底，列出名单，由局领导带队开展走访慰问活动，给他们带去组织的关心和问候，为他们解决实际困难和问题。
（三）坚持创新服务管理，提高服务质量水平。针对“双高期”离休干部对服务的需求大、要求高的实际情况，以及离休干部年龄大、身体条件差、个体需求不一样的特点，积极引导各地结合实际，整合优势资源，提升服务水平。不断完善帮扶救助生活困难老干部的长效机制，建立健全老干部特殊困难帮扶基金，及时解决老干部的燃眉之急。全年为离退休干部发放特困补助 4.8万元。
七、存在问题
部门内控制度建设还不够完善，老干部学习活动场所建设相对滞后，新建扩建的项目少、标准不高，未能更好满足老干部学习活动需要。
八、今后改进措施
进一步完善部门内控制度，提高资金使用效能，加强老干部学习活动场所建设，提高老干部学习活动场所标准，更好地满足老干部学习活动需要。
中共湛江市委老干部局
2018年6月29日
粤公网安备 44080202022341号