中共湛江市委党史研究室整体支出自我绩效评价报告
根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018] 号）要求，我室及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度（单位名称）整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。中共市委党史研究室成立于1980年，单位性质:事业单位。住所：湛江市赤坎区体育北路41号。中共湛江市委党史研究室设3个职能科。部门预算单位１个。
（二）人员情况。机构编制管理部门核实编制数12人，其中：行政编制数0人，事业编制数11人, 其他编制数1人。截至2017年12月31日在职工实有人数10人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员9人，其他编制人员1人。
（三）工作职能。市委党史研究室的主要职能是：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。2018年6月27日成立市委党史研究室绩效评价工作小组。曹程任组长，庞湛娟、李振龙任副组长， 成员分别有骆小丽、杨康华、李满清和叶劲春。工作小组下设办公室，骆小丽兼任办公室主任，负责绩效管理的牵头组织协调及评价工作，叶劲春任联络人。
（二）自评工作情况。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湛江市财政支出绩效评价方法（试行）》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）有关要求，我室领导高度重视，成立绩效评价工作小组，切实做好我室的绩效自评工作，根据相关要求按时报送材料。
（三）自评材料报送时间及质量。我室按文件要求按时报送自评材料，并且认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量。
我室对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、目标设置
（一）绩效目标申报情况。无
（二）整体支出绩效目标。
1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。
2.阶段性（当年）绩效目标。
1、开展湛江党史学会研讨。 2、党史调研。3、建设湛江党史网。4、研究出版党史书籍。 5、抢救党史“活资料”。我室按时按质完成了以上五个项目，其中开展湛江党史学会研讨、党史调研、建设湛江党史网、抢救党史“活资料”这四个项目完成的较好，但是研究出版党史书籍这个项目由于我室人手不足，2017年没有出版正式的书籍，明年将继续努力做好这项工作。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。我室年度实际支出为342.61万元，上年结余为3.74万元，部门年度实际收入343.46万元， 整体支出完成率为98.92%。
（二）财务合规性。严格执行各项财务制度，自觉遵守各项财务纪律。制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《政府采购制度》等制度。《财务管理制度》明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、公款借支与报销管理、固定资产管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。我室将在2018年7月20日前在单位门户网站公开自评材料。
2.预算决算信息公开。我室按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。我室所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范。
2.项目监管。无
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。为加强对资产的管理，我室制定完善固定资产管理制度、采购制度，明确固定资产的购置、固定资产的管理、固定资产的处置，按制度执行。固定资产购置实行先申报（含预算），报批后购置，购置回来的资产分类分项登记、编号，入账，建立财产管理卡片。固定资产的实物管理实行“部门负责制”。固定资处置按有关规定办理报批手续，由使用部门提出申请，经与固定资产管理员核对后，填写“固定资产报废处置表”报财务主管领导批准或报市财政局审批，方可置销，处置收入上缴市财政局，并每年定期清查核算资产。
2.固定资产利用率。我室实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%，我室固定资产情况表如下：
固定资产情况表 单位：元
项目名称 | 数量 | 金额 | 在用资产 | 闲置资产 | ||
金额 | 占全部资产比例 | 金额 | 占全部资产比例 | |||
一、土地、房屋及构筑物 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
其中：房屋 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
二、通用设备 | 53 | 498649 | 498649 | 100 | 0 | 0 |
其中：汽车 | 1 | 239800 | 239800 | 100 | 0 | 0 |
三、专用设备 | 1 | 1800 | 1800 | 100 | 0 | 0 |
四、家具、用具、装具 | 26 | 85182 | 85182 | 100 | 0 | 0 |
五、图书、档案 | 5000 | 14600 | 14600 | 100 | 0 | 0 |
六、文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
合计 | 5081 | 600232 | 600232 | 100 | 0 | 0 |
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率44%。当年“三公”经费预算安排为3.56万元，实际支出数1.6万元。
2.“公用”经费控制率69%。当年“公用”经费预算安排数为28.57万元，实际支出数为19.60万元。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
（四）在职人员控制率为82%。机构编制管理部门核实编制数12人，其中：行政编制数0人，事业编制数11人, 其他编制数1人。截至2017年12月31日在职工实有人数10人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员9人，其他编制人员1人。
六、整体绩效
1、2017年继续贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、2017年继续承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、2017年承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、2017年开展了4次开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、2017年开展了2次学术和承办纪念活动，对业务人员进行1次培训。
七、存在问题
项目经费还有结余。没有出版正式的党史书籍。
八、今后改进措施
通过本次部门整体支出绩效评价， 促使我室从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。下一步，我会将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。四是加强项目开展进度的追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。五是加强资金进度管理，明确细化资金支付时间，按需申请，从而提高预算完成率。六是预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。
中共湛江市委党史研究室
2018年6月29日
粤公网安备 44080202022341号