湛江市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
市十四届人大
一次会议文件（5）
湛江市2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告
湛江市财政局局长 林海武
各位代表：
受市人民政府委托，现向大会报告全市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。
一、2016年全市及市本级财政预算执行情况
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是本届政府任期的最后一年。全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，认真落实市十三届人大六次会议决议，全力以赴落实好抓收入、优支出、促转型、保重点、惠民生、推改革、带队伍等工作任务，依法理财，严格管理，财政运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1、全市一般公共预算执行情况
2016年,来源于我市财政总收入466.23亿元，同比下降5.2%。全市一般公共预算收入112.97亿元,可比口径同比下降4.8%。其中，税收收入65.38亿元，同比增长3.2%，占一般公共预算收入的57.9%；非税收入47.59亿元，同比下降14%，占一般公共预算收入的42.1%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，2016年全市一般公共预算总收入518.76亿元。
全市一般公共预算支出383.48亿元。加上上解省支出、债务还本支出、结转下年支出等，2016年全市一般公共预算总支出518.76亿元。
2、市本级一般公共预算执行情况
2016年市本级一般公共预算收入48.43亿元，可比口径同比下降4%。其中，税收收入24.78亿元，同比下降2.9%，占一般公共预算收入的51.2%；非税收入23.65亿元，同比下降5%，占一般公共预算收入的48.8%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，2016年市本级一般公共预算总收入176.99亿元。
市本级一般公共预算支出79.54亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、预备费、债务还本支出和结转下年等支出，2016年市本级一般公共预算总支出176.99亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年全市政府性基金预算收入45.36亿元，同比下降29.2%。其中，全市国有土地使用权出让收入33.4亿元，同比下降37.8%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全市政府性基金预算总收入173.37亿元。2016年全市政府性基金预算支出65.96亿元。加上调出资金、上解省支出、债务还本支出、年终结余等，全市政府性基金预算总支出173.37亿元。
2016年市本级政府性基金预算收入22.38亿元, 同比下降44%。其中，市本级国有土地使用权出让收入15.44亿元，同比下降52.9%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市本级政府性基金预算总收入80.14亿元。2016年市本级政府性基金预算支出9.94亿元。加上补助下级支出、上解省支出、调出资金、债务还本支出、年终结余等，市本级政府性基金预算总支出80.14亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年市级国有资本经营预算收入完成6365万元，其中，利润收入4141万元，股利、股息收入2224万元。2016年市级国有资本经营预算支出4885万元，加上结转下年1480万元，2016年市级国有资本经营预算支出总计6365万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2016年社会保险基金总收入137.71亿元（不含机关事业养老保险基金），总支出137.42亿元，分别完成年度预算的103.88%和105.63%，基金总体运行稳健。其中：
——企业职工基本养老保险基金收入65.65亿元，支出72.05亿元，完成年度预算的104.92%和108.64%。
——失业保险基金收入1.43亿元，支出5193万元，完成年度预算的122.97%和76.28%。
——工伤保险基金收入6041万元，支出5391万元，完成年度预算的123.47%和108.63%。
——城镇职工基本医疗保险基金收入18.76亿元，支出18.45亿元，完成年度预算的111.68%和119.92%。
——生育保险基金收入1.12亿元，支出3104万元，完成年度预算的117.07%和26.38%。
——城乡居民基本医疗保险基金收入36.19亿元，支出34.6亿元，完成年度预算的100.88%和99.98%。
——城乡居民社会养老保险基金收入13.96亿元，支出10.95亿元，完成年度预算的94.88%和95.83%。
（五）市本级行政、参公单位“三公”经费支出情况
2016年，我市进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察培训制度管理，建立和完善“三公”经费审计和公开制度，及时完善《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》。市本级“三公”经费支出7882.9万元，同比减少3872.58万元，下降32.94%。其中：因公出国（境）费用314.91万元，公务接待费2557.29万元，公务用车运行维护及购置费5010.7万元。
二、栉风沐雨，砥砺前行，财政工作取得新进步
（一）优化财政支出结构，财政资金作用进一步显现
一是突出优结构。进一步优化支出结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出，全市“三公”经费及会议费支出明显下降。二是突出保民生。增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，对群众普遍关注的教育、医疗卫生、社会保障、防灾减灾和环境保护等民生领域予以重点倾斜，统筹扶贫资金，为“精准扶贫”“精准脱贫”计划的实施提供资金保障。三是突出保重点。围绕市委、市政府中心工作，扎实推进稳增长、调结构和产业转型升级，支持实施创新驱动，落实促进粤东西北地区振兴发展战略。
（二）优化整合政策工具，支持经济发展力度进一步加大
市财政致力于有效整合和优化财政资源配置，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的乘数效应和导向作用，促进现代产业发展，传统优势产业提升，经济发展方式加快转变，经济发展后劲不断增强。一是加大对工业园区扩能增效的投入。安排1.5亿元支持产业园区和招商引资“三讲三评”工作，安排扶持企业发展和技改资金1亿元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级；获得省产业园基础设施建设和产业聚集发展、园区扩能增效扶持资金2.51亿元，优先扶持重点区域、重点园区和重点产业发展。二是支持渔业、农业持续发展。下达支持现代农业生产发展项目优质稻产业带建设资金1040万元；成功创建“十三五”期间海洋经济创新发展示范城市，获得中央财政战略性新兴产业发展专项资金3亿元；统筹省、市、县资金4.07亿元，加快现代渔港建设；拨付高标准基本农田建设省级补助资金6.74亿元，治理土地面积44.64万亩；安排农业保险保费补贴资金1638万元，开展甘蔗、水稻、香蕉、玉米等农作物种植和生猪、家禽等养殖的保险工作。三是支持服务业发展壮大。统筹省市1664万元，推动农村普惠金融建设和设立奖励资金促进金融业发展；安排省滨海旅游产业园区竞争性扶持资金2996万元，用于特呈岛环岛观光绿岛工程；投入3197万元，加大湛江旅游营销宣传力度和办好第四届海洋周、海洋经济博览会、水博会、农博会及赴国内外开展经贸活动；安排904万元促进外贸企业转型升级。四是支持科技创新。加大科技资金投入力度，安排科技专项4700万元，安排“南方海谷”专项资金3000万元。五是开展“暖企”活动。落实《关于进一步促进民营经济发展的意见》，推动支柱产业聚合转型，增强产业集聚效应。
（三）优化城市建设投入机制，城市升级发展进一步加快
一是支持市政建设。2016年，市政项目建设累计支出10.05亿元，有力保障广州湾大道、南方路道路排水及跨线桥新建工程、振兴路新建工程、新湖大道等建设。累计拨付1.14亿元支持主城区实施环卫作业市场化运作。拨付主城区垃圾焚烧处理费1909.83万元，市区收集的生活垃圾由填埋处理改为焚烧处理。拨付1237万元支持数字化城市管理中心项目建设，逐步建立标准化管理体系，有效提高城市管理工作效率。二是支持加快交通基础设施建设。2016年，核拨茂湛铁路、汕湛高速、东雷高速和东海岛铁路等项目征地补偿款共6.07亿元；拨付东雷高速、云湛高速等资本金、航道包还贷资金及海湾大桥政府购买服务资金、国省道路面改造市级配套资金共5.42亿元，利用地方政府债券置换“迎国检”贷款本金3.5亿元，助力我市城乡交通建设驶入“快车道”。三是支持重点项目建设。拨付5.2亿元保障钢铁项目村民安置小区工程、鉴江供水枢纽工程、海大路口至蔚律港疏港公路工程、岛东大道、青年运河节水改造和中科炼化安置小区等重点项目建设。
（四）优化投融资渠道，经济发展支撑力进一步增强
科学拓宽财政融资渠道，引导社会资金参与我市经济建设，促进投资主体多元化。一是认真探索PPP模式。大力推广政府和社会资本合作PPP模式，调顺跨海大桥项目采用“PPP投资人+施工总承包”一体化模式运作。二是采用政府购买服务模式融资解决项目建设资金14.66亿元。其中：中央商务区基础设施项目融资4.96亿元，教育基地基础设施项目融资4.04亿元，中小学学位新建扩建项目融资5.66亿元。三是成立产业基金。由兴业银行募集100亿元设立湛江市城市基础设施产业基金，与市属平台公司共同出资设立新项目公司，后续通过产业基金向新设项目公司以增资、股东借款等形式向城市基础设施项目提供资本金与建设资金。
（五）优化民生保障机制，发展成果进一步惠及民生
以实现基本公共服务均等化为目标，以构建稳固的民生保障体系为抓手，加大民生投入。2016年，全市民生支出308.67亿元，占一般公共预算支出的80.5%。
一是围绕“学有所教”，全市教育支出101.16亿元，获得“广东省教育强市”称号。其中：安排创建国家义务教育均衡发展奖补经费2300万元；省市安排经费2.19亿元，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件；安排城乡免费义务教育学校公用经费10.45亿元；落实中等职业学校免学费经费1.56亿元；落实山区和农村边远地区学校教师生活补贴政策经费2.39亿元；省市安排1.55亿元，全面落实中小学教师工资福利待遇“两相当”政策；加快城区中小学校学位建设，新建扩建公办中小学校8 所。
二是围绕“病有所医”，全市医疗卫生支出57.89亿元，主要用于深化公立医院综合改革、完善基层医疗卫生机构服务网络和体制机制建设。其中：落实配套资金2.95亿元提高城乡居民基本医疗保险补助，补助标准为每人每年420元；安排卫生强基创优行动计划市级配套资金1亿元；拨付各项医改经费2.5亿元促进医改和卫生各项事业顺利开展；统筹中央、省、市资金2.37亿元，用于开展基本公共卫生服务，人均基本公共卫生服务项目补助从40元/年提高到45元/年；省市补助1647万元，全面落实边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴；省市补助3732万元，落实农村接生员和赤脚医生生活困难补助政策。
三是围绕“民有善养”，全市社会保障和就业支出59.28亿元。其中：市级财政安排底线民生保障资金3.2亿元，分别用于城乡最低生活保障、孤儿基本生活保障、城乡医疗救助、残疾人两项补贴和城乡居民养老保障；安排市级残疾人就业保障金3555万元，支持残疾人事业发展；全年投入1.49亿元，支持驻湛部队建设和发展；安排300万元推进普惠型高龄老人津贴制度落实；落实最低生活保障提标工作，其中城乡最低生活保障标准分别从人均410元/月和260元/月提高到490 元/月和 340 元/月，城乡补差水平分别从人均374元/月和172元/月提高到418 元/月和 190 元/月；特困人员（含城市“三无”人员和农村五保人员）供养标准按照当地农村居民人均可支配收入的60%执行，其中最高达到790元/月；拨付省市就业专项资金1992万元，省级劳动力培训资金2072万元，支持劳动力技能培训，稳定和促进就业。
四是围绕“住有宜居”，全市住房保障支出7.93亿元，落实好保障性住房建设任务，加快保障性住房建设，城市棚户区改造项目共开工建设4378户，面积28.46万平方米，已建成保障性住房1572套，切实保障低收入群体的住房需求。
五是围绕“治以法尊”，全市公共安全支出18.56亿元，进一步加快全市社会治安视频监控系统，切实保障市交警智能指挥中心和市司法局“两所”建设，大力支持武警、公、检、法、司法机构提供公共安全服务。
六是围绕文化强市战略，全市文化体育与传媒支出3.51亿元。其中：省市安排湛江市校园足球特色学校建设经费1236 万元；落实文化产业发展、文艺精品创作扶持经费等文化事业支出772万元；安排基层公共文化服务设施建设、湛江海上丝绸之路史迹申遗等工作经费515.5万元；安排312万元支持鼓励奥体中心、体育中心两个大型体育场馆对社会免费或低收费开放，充分发挥体育场馆的社会公共效益。
七是围绕城乡一体化，全市农林水事务支出42.07亿元，大力落实强农惠农政策。其中：统筹省市资金7.31亿元开展“精准扶贫”“精准脱贫”工作；安排1200万元做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作；安排基层组织经费8308万元确保基层组织正常运转；省市累计统筹5.1亿元支持农村茅草房和危房改造工作，已开工改造茅草房重建户17684户，拆除“无人居住需拆除茅草房”12234户，农村危房改造开工建设19515户；统筹各级财政9950万元，积极推进基层公共服务综合平台建设工作；安排1.06亿元对县（市、区）农村基础设施建设、生态文明创建、农村保洁员及省级中心镇基础设施建设等进行补助。
（六）优化财政体制机制，发展内生动力进一步激发
一是深化预算制度改革。健全完善预算编制，实行“全口径”预算管理；建立健全专项资金项目库管理，年初预算安排的项目支出从财政备选项目库中筛选，未列入财政备选项目库的，原则上不编列预算；启动中期财政规划编制工作，规划涵盖四大预算体系，内容包括宏观经济形势分析、现行财政收支测算、地方政府债务变动预测等内容；健全预算执行动态监控机制，完善财政资金监督管理。
二是完善县以下财政体制。调整完善转移支付制度，加快推进财政转移支付制度改革。从2016年起，以2015年为基期年，固化县级上划市财政共享“四税”基数，超基数部分市级不再参与分成，同时免除县级应交地市级水资源费；县级辖区范围内每年征收的货物港务费，扣除手续费后，属地方财政留成部分的，安排给所在县（市、区）用于港口航道建设。
三是加快国库管理改革。实现国库集中支付改革全覆盖，完善国库集中支付系统，实现电子对账，启动预警机制，扩大系统联网强化监督，建立财政部门与人大、纪检、审计之间的监督制约机制；全面开展权责发生制政府综合财务报告试编工作；财务核算集中监管改革实现建立财务核算集中监管平台、建立财政财务监督管理循环体系、建立资金使用科室协同共管体系；财政专户全部实现国库归口管理。
四是扎实做好重点改革攻坚工作。为供给侧结构性改革去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五个行动提供财力保障，牵头制定降成本行动计划，全市涉企收费项目由266项减少为94项，减幅达65%，实现为企业降低成本51.18亿元；制定《湛江市2016年台风巨灾保险实施方案》，实现赔付与灾害级别挂钩，成为全国首个建立台风巨灾指数保险制度城市；深入开展基本公共服务均等化综合改革试点，有效拉近我市城乡基本公共服务均等化水平，实现区域间资源合理配置共享，推进基本公共服务均等化服务水平的提升。
五是加强财政资金监管。绩效评价更加科学。引入第三方机构实施评价，全面开展现场核查和重点评价工作，抽取50 个资金量较大、社会关注程度较高的项目和10个部门单位进行绩效评价,涉及财政资金10.76 亿元，优化绩效管理结果应用，绩效自评结果与年度预算安排挂钩，进一步建立绩效约束与激励机制。财政监督检查更加严格。以经济民生热点、资金量大、民众关注度高等为开展监督检查工作的侧重点，切实加大财政监督力度，强化财政监督效果。共查出各类违规问题涉及金额7048万元，其中：应追缴财政资金1460万元，原渠道退回财政资金1146万元，纠正不实核算2015万元，补缴税款8万元，其他违规问题金额2420万元。工程审核节支效果更加明显。完善财政投资项目工程审核改革，有效规范工程预决算审核工作。2016年，审定项目783项，送审金额27.14亿元，审定金额23.89亿元，核减3.25亿元，核减率达12%。政府采购监管更加科学。完善政府采购计划管理系统，普及政府采购信息化管理，加强对政府采购中心及社会代理机构监督检查，进一步规范政府采购平台建设。2016年，全市政府集中采购预算金额31.08亿元，实际采购金额28.96亿元，节约资金2.12亿元，节约率达6.82%。
六是健全完善防范债务风险体系。实施地方政府债务限额管理，按照新修订预算法的规定，我市债务实现限额管理，注重加强监控预警；将债券收支分类纳入预算管理，将新增债券列入预算调整方案报人大批准；开展存量债务置换，对历年债务进行置换，优化债务结构，有效化解债务风险；完善债务风险防控体系，构建省、市、县三级政府债务风险防控体系，建立债务应急处置和责任追究机制。
（七）优化干部队伍管理，财政干部执行力进一步提升
一是认真开展“两学一做”专题教育，要求干部站稳立场，坚守“底线”；严格执行，远离制度“红线”；源头反腐，筑牢财政监管“防线”；强化教育，不触碰反腐“高压线”，扎实推进反腐倡廉工作，树立“有激情、在状态、敢担当、善作为”的干事创业导向。二是开展内控机制建设，认真排查廉政风险源点，按照管得住、行得通、做得到的原则，拟订内控基本制度、专项内控办法、科室内控操作规程等，构建“1+8+X”模式的内控制度体系，实现制度确权、科学分权、公开亮权。三是积极开展党员领导干部“八小时以外”活动监督管理试点，要求财政干部自觉纯洁朋友圈、约束生活圈、净化休闲圈。
2016年，我市财政较好地完成了各项工作任务，在本届政府的正确领导下，财政收支目标基本完成。但在财政运行过程中也存在着一些问题：一是财政增收压力大。目前我市处于财政收入中低速增长的新常态下，财税改革因素增多，经济下行压力持续，我市财政没能实现增收。二是收支矛盾突出。目前我市仍处于大发展大建设阶段，财政各项刚性支出大幅增加，财力明显不足，收支矛盾突出。三是收入结构不够合理。2016年，我市非税收入47.59亿元，占全市一般公共预算收入比重达42.1%。在今后的工作中，市财政局将认真重视解决上述问题，采取切实有效措施逐步化解各类矛盾。
三、2017年全市及市本级财政预算草案
（一）2017年全市经济财政形势分析
从有利因素看：展望2017年，从国内看，经济转型将加快，财税体制改革、投融资体制改革、供给侧结构性改革及国企改革等多领域将有新举措和新突破，国家实施“一带一路”、军民融合发展、海洋强国等战略，为我市扩大对外开放，推进产业转型升级提供新机遇。从省内来看，全省经济财政平稳增长的基本面未变，省实施粤东西北战略和支持我市加快环北部湾中心城市建设，为我市注入强大动力。从我市来看，宝钢湛江钢铁基地、晨鸣林浆纸一体化项目建成投产，合湛铁路、中科炼化一体化等一批重大项目集中开工和启动，为我市经济发展奠定良好预期，经济发展后劲增强，经济稳中向好的基础动力充沛。
从不利因素看：2017年，国内经济下行压力继续加大，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换等问题相互交织，同时我省经济面临着新常态下的经济深度调整和转型攻坚，新旧发展动力转化需要一个过程，对经济财政运行产生的影响仍然较大。在上述大环境下，我市经济财政运行仍面临着复杂严峻的形势和较大的下行压力，“营改增”结构性减税政策全面实施、增值税收入分成体制调整、部门行政事业性收费的免征等因素将持续影响我市，经济增长压力和财政增收压力都较大，加上重点项目和民生事业的刚性支出不断增长，收支矛盾短期内难以解决，经济财政形势仍然不容乐观。
（二）2017年财政预算编制的总体要求
2017年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省委十一届八次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设环北部湾中心城市总目标，继续实施积极财政政策，深入推进供给侧结构性改革，推动产业结构调整和培育发展新动力；严格落实预算法要求，加快推进财税体制改革，建立健全规范完整、透明高效的预算管理机制；加大财政资金统筹使用力度，创新财政投入方式，发挥财政资金的支撑和导向作用；着力改善民生福祉，从严控制一般性支出，持续增加民生投入，为实现与全省同步全面建成小康社会，加快建设环北部湾中心城市提供有力的财力支撑。
2017年财政预算编制的原则：一是依法依规，强化约束。二是积极稳妥，收支平衡。三是细化预算，精准编制。四是加强统筹，盘活存量。五是突出重点，力促增长。六是民生优先，保障底线。七是适度举债，防范风险。八是信息公开，预算透明。
（三）2017年财政预算草案
1、2017年一般公共预算草案
（1）全市一般公共预算草案
依据上述指导思想和基本原则，2017年全市一般公共预算预期收入122.75亿元，可比口径同比增长10%。其中，税收收入73.65亿元，同比增长15.1%，占一般公共预算收入比重60%；非税收入49.1亿元，同比增长3.2%，占一般公共预算收入比重40%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，全市一般公共预算预期收入总计365.07亿元。
全市一般公共预算支出预计290.04亿元，加上上解省支出和债务还本支出等，全市一般公共预算支出总计365.07亿元。其中，全市11项民生支出共安排230.6亿元，占全市一般公共预算支出的79.5%。
（2）市本级一般公共预算草案
2017年市本级一般公共预算预期收入53亿元，可比口径增长10%。其中，税收收入31.8亿元，同比增长29.8%，占一般公共预算收入比重60%；非税收入21.2亿元，同比下降10.4%，占一般公共预算收入比重40%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，市本级一般公共预算预期收入总计195.95亿元。
市本级一般公共预算支出预计80亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、债券还本支出等，市本级一般公共预算支出总计195.95亿元。其中，11项民生支出共安排57.12亿元，占市本级一般公共预算支出的71.4%。
2、2017年政府性基金预算草案
2017年全市政府性基金预算预期收入66.78亿元，加上政府性基金补助收入、上年结余收入、债务转贷收入和调入资金等，政府性基金预算预期收入总计94.5亿元。2017年全市政府性基金预算支出预计70.93亿元，加上调出资金、上解省支出、债务还本支出和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计94.5亿元。
2017年市本级政府性基金预算预期收入35.79亿元，加上政府性基金补助收入、上年结余收入、债务转贷收入和调入资金等，市本级政府性基金预期收入总计50.95亿元。2017年市本级政府性基金预算支出预计27.33亿元，加上补助下级支出、上解省支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等，市本级政府性基金支出总计50.95亿元。
3、2017年市级国有资本经营预算草案
2017年市级国有资本经营预算预期收入2311万元，加上上年结转1480万元，2017年市级国有资本经营预算收入总计3791万元，相应安排支出3791万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出450万元，国有企业资本金注入1442万元，其他国有资本经营预算支出1899万元。
4、2017年社会保险基金预算草案
2017年全市社会保险基金预算收入176.2亿元，增长27.95%。其中：企业职工基本养老保险72.78亿元，失业保险1.72亿元，工伤保险7408万元，城镇职工基本医疗保险20.11亿元，生育保险1.24亿元，城乡居民基本医疗保险40.83亿元，城乡居民社会养老保险14.96亿元，机关事业单位养老保险23.81亿元。
2017年全市社会保险基金预算支出174.93亿元，同比增长27.29%。其中：企业职工基本养老保险77.6亿元，失业保险9174万元，工伤保险6184万元，城镇职工基本医疗保险20.1亿元，生育保险2.39亿元，城乡居民基本医疗保险38.61亿元，城乡居民社会养老保险12.46亿元，机关事业单位养老保险22.23亿元。
2017年全市社会保险基金预算当期收支结余1.27亿元，各险种年末滚存结余共计81.32亿元。
5、市本级行政及参公单位“三公”经费预算情况
2017年，市本级行政及参公单位“三公”经费预算支出7131万元，同比下降9.54%。其中，因公出国（境）费支出305万元，同比下降3.15%；公务接待费支出2405万元，同比下降5.96%；公务用车运行维护费支出4331万元,同比下降11.56%;车辆购置费支出90万元，同比下降20.76%。
四、坚定信心，奋发图强，争取谱写财政工作新华章
2017年，市财政将认真贯彻落实我市第十一次党代会精神，牢固树立五大发展理念，主动适应新常态，推动新发展，以苦干实干的干事创业精神落实市委的工作部署，着力做好七个方面的工作，确保实现2017年的各项工作目标。
（一）坚持“强征管，促增收”，壮大地方财政实力
继续积极应对严峻的经济形势和结构性减税带来的双重压力，攻坚克难，开源节流，提高财政持续保障能力。一是建立健全抓收入工作机制，全市“一盘棋”共同抓收入，加强与税务部门的沟通联系，及时跟踪税源变动情况，深化预算执行分析，准确把握收入形势变化，制定切实有效的应对措施。二是深挖收入潜力，优化非税收入征管手段，积极拓展收入范围，进一步增强政府可用财力。三是培育税收增长点，支持工业、现代农业发展壮大，加快海洋经济产业聚集，加快重点项目建设，提高钢铁、石化、造纸产业附加值和税收贡献率，促进商贸、旅游等第三产业全面发展，大力涵养税源。
（二）坚持“调结构，促转变”，推动经济赶超进位
实施积极的经济政策，大力促产培财，推动港产城融合发展，促进经济转型发展加力增效。一是支持推进供给侧结构性改革，深入推进降成本行动计划，为企业减负，充分激发市场活力，支持实体经济振兴发展，促进民营企业发展壮大。二是支持双轮驱动增强县域经济造血功能，围绕工业园区扩能增效，持续加大财政投入，结合县域实际打造特色产业链条，加快产业集群发展，活跃县域经济。三是促进产业、科技融合发展，支持加快湖光创新创业“双创圈”规划建设和打造“四众”平台，积极培育高新技术产业，支持打造众创、众包、众扶、众筹支撑空间，为保障“南方海谷”建设提速加温，加快创新动力转化，构建产业、科技融合发展的良好互动。
（三）坚持“强基础，促协调”，加快城市转型发展
开拓资金投入渠道，加大支持海绵城市、循环城市、脚印城市“三个城市”建设力度，加快推进扩容提质；坚持海陆空并进，支持加快构建区域性综合交通枢纽中心，促进城市转型发展。一是继续盘活财政资金，定期清理结余结转资金，统筹用于经济社会急需资金的领域，优先保障智慧城市、海东新区、海西提质等城市扩容提质项目建设。二是引导社会资金参与基础设施建设，运用PPP模式、政府购买服务模式参与交通、市政基础设施建设，大力推进“三环四通”大交通建设，落实“一县一港、一港一园”建设，加快城市水系整治，筑牢生态屏障，为“五城同创”提供坚实的财力保障。三是用好用活湛江市城市基础设施产业基金，科学引导社会资本参与我市基础设施建设。
（四）坚持“惠民生，筑和谐”，保障和改善社会民生
2017年，市财政将以推进基本公共服务均等化为抓手，认真落实十件民生实事和十大民心工程，落实各项教育事业资金，支持发展更高质量更加公平的教育；加大投入协调推进医药卫生体系改革；实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业；切实保障底线民生各项资金，织密织牢社会保障网；加快文化强市建设，推动体育事业加快发展；支持加强和创新社会治理，加大对安全生产和公共安全领域的投入，强化安全基础设施和防灾减灾能力建设。
（五）坚持“重创新，促改革”，激发财政机制内在活力
一是深化部门预算改革，按照“以收定支，收支平衡”的原则，继续深化部门预算改革，细化支出项目，完善支付流程。二是完善预算编制方法，健全“全口径”预算编制体系，着力在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，切实提高预算可执行性和精细化水平。三是继续抓好专项资金项目管理改革，加快推动建立部门项目储备库，力促实现部门项目储备库和财政项目库有效对接，从源头上提高项目预算编制的精准性。四是进一步完善中期财政规划管理，科学编制三年滚动财政规划，提高预算编制的前瞻性，改进预算控制方式，强化中期规划对年度预算安排的指导作用。五是深入推进国库管理制度改革，拓宽国库集中支付改革覆盖范围，优化业务流程，规范支付行为，完善公务卡管理制度和财务核算信息集中监管改革，规范预算执行动态监控系统，深入推进权责发生制政府综合财务报告编制工作。六是加强国有资产管理，完善行政事业国有资产管理制度，巩固办公用房清理成效，加大资产管理信息系统推广使用工作力度，继续抓好国有资产产权登记工作，进一步规范国有资产有偿使用和处置程序。七是创新投融资方式，大力推进债券融资和项目融资，积极探索PPP模式，完善政府购买服务方式，拓宽投融资渠道。
（六）坚持“强管理，严监督”，规范财经工作秩序
一是坚持“规范与效率并重”的原则，规范政府采购程序，强化政府采购监管，提高采购效率。二是加强财政监督检查，不断加强对重点领域、重点单位的监督检查，定期不定期对项目进展情况开展检查，建立健全落实检查主体责任、严格违规问题责任追究的工作机制，探索建立财政、审计、税务等部门的协调配合模式，努力形成齐抓共管、协作有力的财政监督新机制。三是深化政府投资评审改革，继续引入社会力量参与投资评审，做好财政节支增效工作。四是强化绩效管理，健全绩效评价管理体系，继续推进重点评价工作及第三方评价工作，开展整体部门财政资金绩效评价试点，形成多层次、多类型相结合的绩效评价机制。
（七）坚持“强能力，优作风”，打造高效团结干部队伍
把财政干部队伍建设作为提升财政工作水平的重要途径，致力于打造优质、高效的干部团队。一是加强能力建设。注重加强对干部的培训提升，采取走出去与请进来相结合的方式，创新培训内容，注重学习效果。二是加强作风建设。继续深入开展理想信念、宗旨观念、党风党纪、勤政廉政教育，采取集中教育与分散教育相结合，警示教育和示范教育相结合的方式，深入开展作风建设。三是加强内控建设。进一步完善内控机制建设，抓好内控操作制度和规程的落实，建立相互制约、相互制衡的权力运行机制，确保权力运行透明、规范、高效。
各位代表，2017年将是新一届政府履职施政的开局之年。全市财政部门将在市委的正确领导下，自觉接受市人大的监督和指导，转变观念，创新思路，力争创造性地做好各项财政工作，为推动我市全面建设小康社会，早日建成环北部湾中心城市做出应有的贡献。
此外，根据市人大常委会有关决议，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区2016年预算执行情况及2017年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。
附件：湛江市2016年预算执行情况和2017年预算草案文字说明
附件：湛江市2017年国有资本经营预算表
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