2018年湛江市民政局部门预算说明
?目 录
第一部分 2018年湛江市民政局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
??? （一）机关运行经费情况
??? （二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年湛江市民政局部门预算表
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一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分 2018年湛江市民政局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。
3、负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配市级救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。
4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。
5、负责市、县（市、区）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市、县（市、区）省际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
7、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
8、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
9、承担依法对社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。
10、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
12、是承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入预算的下属单位具体包括：湛江市社会（儿童）福利院、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、湛江市救助管理站、湛江市军用供应站、湛江市殡葬管理所（湛江市殡葬管理监察大队）。
2.本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、行政审批（法规）科、优抚科、双拥科、安置科、救灾救助科（市减灾委员会办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业科、社会事务科、人事科、市老龄办12个科室和直属湛江市民间组织管理办公室单位1个。湛江市民政局机关行政编制51名（含民间组织管理办6名），实际在岗50人，离退休人数46人，财政供给在职人数50人，离退休46人。下属单位共有事业编制253名，实际在岗人员207人，离退休100人。
二、收入预算说明
2018年收入预算28,773.89万元，比上年增加22,226.42万元，增长339%。其中：一般公共预算拨款24,280.3万元，比上年增加17,732.83万元，增长271%；政府基金预算拨款4,450万元，比上年增加4,450万元，增长100%；其他收入43.59万元，比去年增加43.59万元，增长100%。增长的主要原因：一是2018年度预算包含了财政不下达预算，2017年预算不含财政不下达预算，导致2018年预算收入增长幅度较大。二是基本收入增长，根据相关工资福利和社会保障等规定，实行定员定额标准测算。三是项目收入增加，主要是养老机构和福利机构项目建设资金比上年预算增加；增加残疾人两项补贴资金预算。
三、支出预算说明
??? 2018年支出预算28,773.89万元，比上年增加22,226.42万元，增长339%。其中：一般公共预算拨款24,280.3万元，比上年增加17,732.83万元，增长271%；政府基金预算拨款4,450万元，比上年增加4,450万元，增长100%；其他支出43.59万元，比去年增加43.59万元，增长100%。增长的主要原因：一是2018年度预算包含了财政不下达预算，2017年预算不含财政不下达预算，导致2018年预算支出增长幅度较大。二是执行国家和省市关于工资福利和社会保障等规定，导致人员工资、社会保障等基本支出增加。三是湛江市养老服务中心按照施工进度支付工程款，湛江市社会福利院进行工程改造项目支出。四是2018年新增残疾人两项补贴支出。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年本部门 “三公”经费预算安排85.22万元，比上年增加14.18万元，增长19.96%，主要原因是2018年拟购买一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费63.4万元，占74.4%，比上年增加14.6万元，增长29.92%，增加的主要原因是2018年计划购置一台公务用车，具体为：公务用车购置18万元，比上年增加18万元，增长100%，增加的原因是直属单位湛江市赤坎军队连离休退休干部休养所在公车改革后拍卖了两台公务车，剩下的一台车也即将报废，为便于公务办事，在2018年计划购置一辆公务车；公务用车运行维护费45.4万元，比上年减少3.4万元，下降6.97%，减少的原因是厉行节约，严格控制公务用车费用。公务接待费21.82万元，占25.6%，比上年减少0.42万元，下降1.89%，原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
???? 2018年，本部门机关运行经费安排189.11万元，比上年减少44.8万元，下降19.15%，主要原因是其他商品和服务支出增加。其中：办公费25.75万元，印刷费0.2万元，邮电费19.72万元，差旅费6.38万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费7.6万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，租赁费0万元、劳务费3.4万元、公务用车运行维护费27.4万元，其他商品和服务支出43.71万元等。
（二）政府采购安排情况
?2018年本部门政府采购安排296.8万元，其中：货物类采购预算246.8万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，湛江市民政局所属各预算单位共有车辆40辆，其中，一般公务用车38辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值10万元以上通用设备167台（套），单位价值10万元以上专用设备32台（套）。固定资产总额为10237.14万元，分布构成情况为：房屋构筑物5822.72万元，通用设备2403.51万元（包括车辆1103万元），专用设备1502.1万元，家具、用具、装具及动植物508.8万元。主要实物资产数据情况为：房屋构筑物216689.44平方米，通用设备1296个（包括车辆40台），专用设备393个，家具、用具、装具及动植物2556个。资产变动情况为：预计增加固定资产120万元，报废固定资产400万元，其中一般公务用车减少2台。
2018年部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值? 10万元以上通用设备3台（套），单位价值10万元以上专用设备1台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2462.7万元，政府性基金当年拨款0万元。项目绩效目标覆盖率100%，推进低保、地名普查、优抚安置、拥军优属、流浪乞讨、殡葬、婚姻工作。
(五)专业名词解释
1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部队供应：是指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
4、流浪乞讨人员救助：是指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。
5、行政区划和地名管理：是指行政区划界线勘定、委会，以及行政区划和地名管理支出。
6、基层政权和社区建设：是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
7、在乡复员、退伍军人生活补助：是指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的宰相复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。
8、优抚事业单位支出：是指民政部门管理的有福事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
9、假肢矫形：是指民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。
第二部分 2018年湛江市民政局部门预算表
一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
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附件：2018021231647779.xls2018年部门预算公开表（共9张表）
粤公网安备 44080202022341号