2018年雷州市旅游局部门预算
目 录
第一部分??? 2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
??? （一）主要职责
??? （二）机构设置
二、部门预算收支增减变化情况
三、收入预算说明
四、支出预算说明
五、"三公"经费说明
六、其他需要说明的情况
??? （一）机关运行经费情况
??? （二）政府采购安排情况
??? （三）国有资产占有使用情况
??? （四）重点项目预算绩效目标设置情况
??? （五）专业名词解释
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第二部分? 2018年雷州市旅游局部门预算表
一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018 年部门收入表
八、2018年部门支出表
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第一部分??2018年部门预算基本情况说明
?一、部门基本情况
????(一)政府部门基本情况
??? 雷州市旅游局是主管雷州市旅游工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市关于旅游业的法规和方针政策；负责全县旅游资源保护与开发；负责编制全县旅游景区总体发展规划，指导旅游区发展，提升核心竞争力；承担全县规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；旅游安全及风险提示。
????(二)机构设置
??? 按照部门决算编报要求，纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共1个（我局无下属单位），我局内设3个股室，单位人员编制12人，在编干部职工12人，实有人员12人，退休1人。工作人员依照公务员管理，人员工资福利、经费由财政全额拨给，我局无下属单位，部门预算为本级预算。
????二、部门预算收支增减变化情况
??? 2018年本部门收入预算286.886万元，比上年增加163.9628万元，增长133.38%，主要原因是一般公共预算拨款减少到76.8886万元，其他收入拨款增加到210万元；支出预算286.886万元，比上年增加163.9628万元，增长133.38%，主要原因是增加项目支出210万元，占预算拨款支出的75%。
????三、收入预算说明
??? 2018年本部门收入预算286.88万元，比上年增加了163.96万元，增加了133%，主要原因是预算拨款增加。项目拨款增加了210万，占预算拨款73%.
????四、支出预算说明
??? 支出预算286.88万元，比上年增加163.96万元，增加了133%，主要原因是预算支出增加。项目支出210万，占预算支出73%
????五、“三公”经费安排情况说明
??? 2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元，比上年增加2万元，增长133.33%，主要原因是招商项目、旅游宣传增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.5万元，比上年增加1万元，增长200%，公务用车维护费2万元，比上年增加1万元，增长100%主要原因是招商项目、旅游宣传增加。
????（一）机关运行经费情况
??? 2018年，本部门机关运行经费安排12.1万元，与上年保持不变。其中：办公费 3.6万元，印刷费3万元，邮电费2.5万元，差旅费1万元，日常维修费2万元，，办公用房水电费5千元，公务用车运行维护费2万元等。
????（二）政府采购安排情况
???? 2018年本部门政府采购安排0万元。
????（三）国有资产占有使用情况
??? 截至2018年3月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：23.4648万元，分布构成情况为：车辆17，98万，其他设备5.4848万元。占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
????（四）重点项目预算绩效目标设置情况
??? 2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款286.88万元，政府性基金当年拨款0万元。?
????六、专业名词解释
??? 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：2018年雷州市旅游局预算公开（表格部分）
粤公网安备 44080202022341号