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2018 年度湛江市接待处预算公开

目录

第一部分2018 年  湛江市接待处   部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018 年 湛江市接待处   部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

第一部分湛江市接待处2018年部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

湛江市接待处设4个职能科室。

湛江市接待处主要职能是：

   （1）负责接待来湛开展公务活动的中央、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政副厅级及以上领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作。

（2）协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作。

（3）负责做好来湛开展公务活动的军级以上部队首长的接待工作。

（二）人员构成情况

湛江市接待处总编制为21名。2018年财政供养人数33人。其中：在职20人（行政编制15人，后勤4人，雇佣工1人），离退休13人。

（三） 主要工作任务

负责接待来湛开展公务活动的中央、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政副厅级及以上领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作。协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作。负责做好来湛开展公务活动的军级以上部队首长的接待工作。

二、收入预算说明

市接待处2018年收入预算1757.53万元，一般公共预算拨款收入1757.53万元，比2017年收入预算减少54.34万元，主要是2017年加强管理，严控“三公”经费规模、“三公”经费支出有所下降，因此，2018年收入预算相对减少。

三、支出预算说明

市接待处2018年支出预算1757.53万元，一般公共预算拨款支出1757.53万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出270.57万元，机关商品和服务支出1388.67万元，对个人和家庭补助98.29万元；按部门经济划分：工资福利支出270.57万元；对个人和家庭的补助支出98.29万元，一般商品和服务支出48.67万元，专项支出1340万元。

市接待处2018年支出预算比2017年支出预算减少54.34万元，主要是2017年加强管理，严控项目经费支出。

四、"三公"经费说明

市接待处2018年“三公”经费支出预算1302.70万元，比上年预算减少10.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费1288.68万元，比上年减少11.32万元；公务用车费14.02万元，比上年增加0.82万元（其中：公务用车运行维护费14.02万元，比上年增加0.82万元；公务用车购置0万元，比上年减少0万元）。原因是市接待处已逐年压减“三公”经费支出，但接待工作量大、车辆使用频繁，车辆费用随之增加，结合我处实际做出合理安排。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

市接待处2018年机关运行经费支出预算48.67万元，包括办公费 22.80万元、印刷费0 万元、邮电费3.65 万元、差旅费0万元、会议费 0万元、福利费0 万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费0 万元、公务用车运行维护费11 万元、其他交通费用11.22万元。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算4.55万元，其中，通用设备采购预算4.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017 年12月31日，我处预算单位共有车辆10 辆，其中，一般公务用车10 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备 14 台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，单位价值0  万元以上通用设备0 台（套），单位价值0 万元以上专用设备  0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

    2018年市接待处专项项目实行绩效目标管理，绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1757.53万元，政府性基金当年拨款 0万元。

(五)专业名词解释

“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。