湛江市海防与打击走私办公室2017年预算公开基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市海防与打击走私办公室共设3个职能科室。湛江市海防与打击走私办公室主要职能是：为市政府主管打击走私综合治理工作的常设办事机构，担负着组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理和全市边防管理及控制工作。
（二）人员构成情况
湛江市海防与打击走私办公室总编制数17名。其中：行政编制15名、后勤服务人员编制2名。现有财政供养24人，其中：在职人员19人(其中：离岗退养人员2人)，退休人员5人。定编车辆2辆，实有车辆2辆。
二、收入预算说明
1、湛江市海防与打击走私办公室2017年收入预算393.28万元，其中：一般预算经费安排拨款393.28万元。
2、收入增减说明：2016年预算收入为308.65万元，2017年预算收入为392.28万元，比上年度增加了84.63万元，增加了27%。主要是工资福利支出增加了12.75万元，商品和服务支出增加了3.4万元，以个人和家庭的补助增加了46.48万元，项目支出增加了22万元。
三、支出预算说明
1、湛江市海防与打击走私办公室2017年支出预算393.28万元。
2、支出增减说明：按经济分类划分：1、基本支出363.28万元，其中：工资福利支出214.22万元；一般商品和服务支出40.68万元；对个人和家庭的补助支出108.38万元；比上年多支出了62.63万元，增加了20.8%。2、项目支出30万元，比上年多支出22万元，增加了275%。
机关运行经费预算说明：
（一）基本支出预算363.28万元，占总支出的92.37?%，与上年300.65万元，增加了62.63万元，增加20.83%，增加原因主要是公务员日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元以及按新政策增加工资和住房改革补贴等。
2017年我办一般商品和服务支出经费40.68万元作为机关运行经费使用，主要是用于基本支出中的日常公用经费开支，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务招待费、维修（护）费、及一般设备购置费等。
（二）项目支出预算30万元，占总支出的7.6%，与上年8万元，增加了22万元，增长275%，增加原因主要是我办打击走私工作任务繁重，打击联合专项行动较多。
四、政府采购预算情况说明
2017年我办将按工作需要，严格执行政府采购的有关规定，适时制定采购计划。
五、2017年“三公”经费财政预算拨款支出9.18万元，具体开支如下：
（1）2017年财政没有安排我办因公出国（境）经费。
（2）公务用车购置及运行维护经费5.28万元，因车辆残旧，因此该项费用开支预算安排与2016年没增减。
（3）公务接待费支出市财政安排3.9万元，比2016年减少0.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制接待人数、次数及金额，因此该项开支比2016年同期下降2.5%。
附：2017年财政预算拨款收支总表?及2017年“三公”经费预算财政拨款经费支出表
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外完成的政务任务及省交待的任务发生的支出。
2017年2月10日
粤公网安备 44080202022341号