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2016年湛江市湖光岩风景区管理局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　湛江市湖光岩风景区管理局参照公务员法管理，2010年经省编办批准改定为正处级。现管理局内设办公室、园艺科、综合管理科、资源保护科、营销发展科5个科室（正科级），下设湛江市湖光岩风景区管理中心、湛江市玛珥湖医疗保健中心和湛江市三岭山森林公园管理处三个正科级事业单位。

　　（二）人员构成情况

　　市湖光岩风景区管理局本部行政编制20名，后勤服务人员编制2名。经费由市财政核拨。下属单位共有事业编制337人，离退休人员共219人

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　依法强化管理，严格按预算执行，增源节支，确保景区顺利通过世界地质公园的中期评估工作和争取努力创建国家5A级景区。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算6665 万元,主要原因是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向、资金，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：一般公共预算拨款 4622.64万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算6665 万元，主要原因是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向、资金，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：一般公共预算拨款 4622.64万元。

　　2016年支出预算按用途划分，基本支出预算 4622.64万元，占69.3 %。其中：工资福利支出2499.14 万元，对个人和家庭的补助534.1 万元，商品和服务支出 1589.4万元，其他资本性支出等支出 0万元；项目支出预算 2042.36。

                                                                                   湛江市湖光岩风景区管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年11月10日