湛江市人民政府驻海口办事处2016年预算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置、职能
湛江市人民政府驻海口办事处内设1个职能科。
主要职能是：协调、指导、管理我市各部门、各单位派驻海南的办事机构和驻海南企业的有关工作。传递本市与海南各级政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和经济技术合作，为我市提供政务、经济、科技、文化等信息。为我市引进资金、技术、项目、人才和先进企业的经营管理经验；宣传本市投资环境和合作项目；推销湛江名优产品，促进横向经济技术合作。做好服务、接待、联络工作。管理好属下物业，保持国有资产的保值增值。承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他工作。
（二）人员构成情况
本办事处（含后勤人员编制1名）编制5人，在职人员6人，退休人员3人。编内公务车1辆。
二、收入预算说明
本办事处2016年收入预算109.68万元，全部财政拨款收入，其中基本支出预算82.08万元，项目支出预算27.6万元。
三、支出预算说明
本办事处2016年支出预算109.68万元，按用途划分，基本支出82.08万元，占总支出74.84%，其中：工资福利支出43.62万元，对个人和家庭的补助支出27.48万元，一般商品和服务支出10.98万元；专项商品和服务支出27.6万元，占总支出25.16%。
基本支出预算较上年减少0.67万元，减少1%，减少原因主要是职工减少。
项目支出预算27.6万元，占总收入的25.16%，较上年减少2.2万元，减少7.4%，减少的原因主要是减少了编外汽车一台的费用。
湛江市人民政府驻海口办事处
2016年8月3日
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2016年湛江市人民政府驻海口办事处
“三公”经费支出情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年我办财政拨款“三公”经费支出合计8.5万元，比上年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费3.4万元，占40%，比上年增加0.4万元，比上年增长13%，增长的原因主要是公务车残旧，修理费增加；公务接待费5.1万元，占60%，比上年减少6.9万元，比上年减少58%；减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
湛江市人民政府驻海口办事处
2016年8月3日
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