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2016年湛江市财政局部门预算情况说明  

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能及主要工作    

湛江市财政局为湛江市人民政府正处级工作部门，设有21个内设机构，分别为办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、外经金融科、会计科、绩效评价科、行政事业资产管理科、政府采购监管科、监督检查办公室、农业综合开发办公室、人事教育科、行政管理科和离退休人员服务科以及2个直属行政机构（湛江市财政局直属分局、湛江市财政局国库支付中心），4个参公管理机构（湛江市工程预结算审核中心、湛江市契税征收管理中心、湛江市预算外资金管理中心、湛江市农村财务管理办公室），2个公益一类事业单位（湛江市财政信息中心、湛江市市直行政事业单位资产管理中心）。湛江市财政局所属的机构不设二级预算单位，均由我局统一核算，编制预算。      

湛江市财政局主要职能是：    

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，市人大常委会报告决算。拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度。制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。    

（二）人员构成情况      

湛江市财政局总编制数200名。其中：行政编制118名、工勤人员编制19名、参公、事业编制63名。现有财政供养在职人员189人(其中离岗退养人员7人)，离退休人员67人（其中离休人员2人）。    

二、收入预算说明      

2016年收入预算4716.12万元，其中：预算安排拨款4368.12万元，其他非税收入安排拨款348万元。      

三、支出预算说明      

2016年支出预算4716.12万元。支出按经济分类划分，1、基本支出2578.12万元，其中：工资福利支出1667.59万元；对个人和家庭的补助支出601.07万元；一般商品和服务支出309.46万元。2、项目支出2138万元，其中行政事业类项目支出2138万元。    

2016年湛江市财政局      

“三公”经费增减原因说明      

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市财政局财政拨款“三公”经费支出合计22.92万元，比上年减少122.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，减少的原因主要是2016年计划因公出国人数比上年下降100%；公务用车购置及运行维护费7.92万元，占34.55%，比上年减少122.08万元，减少的原因主要一是2016年计划购置公务车数量比上年下降100%，二是2016年公务用车运行保有量比上年下降92.80%；公务接待费15万元，占65.45%，比上年减少0万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

附件：表一2016年市财政局部门预算财政拨款收支总表.xls

附件：表二2016年市财政局部门预算一般公共预算支出表.xls

附件：表三2016年市财政局部门预算一般公共预算基本支出表.xls

附件：表四2016年市财政局部门预算一般公共预算“三公”经费支出表.xls

附件：表五2016年市财政局部门预算政府性基金预算支出表.xls

附件：表六2016年市财政局部门预算部门收支总表.xls

附件：表七2016年市财政局部门预算部门收入表.xls

附件：表八2016年市财政局部门预算部门支出表.xls

附件：2016年湛江市财政局部门预算公开的部门机构设置补充说明.doc