2020年湛江市人民政府行政服务中心部门决算
目 录
第一部分 湛江市人民政府行政服务中心概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市人民政府行政服务中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 湛江市人民政府行政服务中心2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市人民政府行政服务中心概况
（一） 部门（单位）主要职责
1、组织市直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。
2、组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。
3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作， 组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。
4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。
5、协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。
6、督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。
7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。
8、为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。
9、负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。
11、负责受理群众反映的各类事项，及时按职责转交有关单位办理，并将热点、难点问题及时报告市委、市政府。
12、负责转办事项的跟踪督办和协调处理，对办理情况进行分析总结和归档立卷，每月通报办理情况。
13、负责在湛江市12345市民服务热线网站公开服务热线办理全过程，接受市民查询和监督。
14、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 湛江市人民政府行政服务中心2020年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,073.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,828.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 121.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 143.79 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.98 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 121.87 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3.60 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 56.25 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,195.12 | 本年支出合计 | 57 | 2,174.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 56.25 | 年末结转和结余 | 59 | 76.95 |
总计 | 30 | 2,251.37 | 总计 | 60 | 2,251.37 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,195.12 | 2,194.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,889.21 | 1,889.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,889.21 | 1,889.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
2010301 | 行政运行 | 481.02 | 480.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,408.19 | 1,408.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.58 | 106.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.31 | 106.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,174.42 | 785.50 | 1,388.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,828.93 | 561.88 | 1,267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,828.93 | 561.88 | 1,267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 480.76 | 480.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,348.17 | 81.12 | 1,267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.52 | 143.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.06 | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,073.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,828.80 | 1,828.80 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 121.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,194.98 | 本年支出合计 | 58 | 2,174.29 | 2,052.42 | 121.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 56.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 76.95 | 76.95 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 56.25 | | 60 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
总计 | 32 | 2,251.23 | 总计 | 63 | 2,251.23 | 2,129.37 | 121.87 | 0.00 |
注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,052.42 | 785.37 | 1,267.05 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,828.80 | 561.74 | 1,267.05 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,828.80 | 561.74 | 1,267.05 |
2010301 | 行政运行 | 480.62 | 480.62 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,348.17 | 81.12 | 1,267.05 |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.52 | 143.52 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.06 | 80.06 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19.98 | 19.98 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 56.25 | 56.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 728.71 | 302 | 商品和服务支出 | 39.27 |
30101 | 基本工资 | 179.34 | 30201 | 办公费 | 0.49 |
30102 | 津贴补贴 | 219.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 111.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.06 | 30206 | 电费 | 0.06 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.07 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 6.61 |
30113 | 住房公积金 | 56.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.28 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.89 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.36 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 746.10 | | 公用经费合计 | 39.27 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.28 | 0 | 4.92 | 0 | 4.92 | 1.36 | 3.81 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.45 |
注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 121.87 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 湛江市人民政府行政服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 湛江市人民政府行政服务中心2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市人民政府行政服务中心2020 年度总收入2,251.37 万元，其中本年收入2,195.12 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,073.12 万元，比上年决算增加85.36万元，增长4.3%。主要变动情况：工资福利费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入121.87 万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：“市民之窗”自助终端项目经费安排在政府性基金支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。
4.上级补助收入0 万元，我部门本年无上级补助收入。
5.事业收入0 万元，我部门本年无事业收入。
6.经营收入0 万元，我部门本年无经营收入。
7.附属单位上缴收入0 万元，我部门本年无阶层单位上缴收入。
8．其他收入0.13 万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：基本户银行利息收入。
（二）年度支出总体情况
湛江市人民政府行政服务中心2020 年度总支出2,251.37 万元，其中本年支出2,174.42 万元。具体情况如下：
1.基本支出785.5 万元，比上年决算增加142.3万元，增长22.1%，主要变动情况：工资福利支出增加。
2.项目支出1,388.92 万元，比上年决算增加79.3万元，增长6.1%，主要变动情况：一是专用物业费增加；二是增加12345服务热线系统与省政务服务平台咨询投诉平台系统对接经费。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
湛江市人民政府行政服务中心2020 年度财政拨款收入合计2,194.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,073.12 万元，比上年决算数增加85.36 万元，增长4.3%，主要变动情况工资福利支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入121.87 万元，比上年决算数增加121.87 万元，增长100%，主要变动情况：“市民之窗”自助终端项目经费安排在政府性基金支出 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；无变动情况。
（二）2020年度财政拨款支出说明
湛江市人民政府行政服务中心2020 年度财政拨款支出合计2,174.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,052.42 万元，比年初预算数增加65.7 万元，增长3.3%，主要变动情况：工资福利支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出121.87 万元，比年初预算数增加121.87 万元，增长100%，主要变动情况：“市民之窗”自助终端项目经费安排在政府性基金支出 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长（下降）0%，无变动情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市人民政府行政服务中心2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81 万元，完成预算6.28 万元的61% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为3.36 万元，完成预算4.92 万元的68% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为3.36 万元，完成预算4.92 万元的68% ）；公务接待费支出决算为0.45 万元，完成预算1.36 万元的33% 。
2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出3.36万元，占88.1% ；公务接待费支出0.45万元，占11.9% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.36 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出3.36 万元，2020年我单位 公务用车保有量为2 辆，主要用于一般公务用车和机要通信用车。
3.公务接待费支出0.45 万元，主要用于接待各地市兄弟单位来我单位业务交流人员 。2020年，我单位 共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待7 次，接待人数共56 人。主要包括各地市兄弟单位来我单位业务交流人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年本单位机关运行经费支出39.27 万元，比上年决算数减少2.4 万元，降低6%。 主要增减变动情况是：办事大厅水电费厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况说明
2020 年本单位政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12月31日，本单位共有车辆2 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1267.05万元，占一般公共预算项目支出总额的91%；组织对2020年度“市民之窗”自助终端项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金121.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：
湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目自评得分为98分。项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。绩效目标是根据省两建办、市政府的要求，依托并保留原有湛江市12345服务热线话务平台，全力打造12345升级扩容（1号对外、2级中心、3个融合、4大平台、5种多媒体渠道）；为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。
湛江市行政服务中心“市民之窗”自助终端项目绩效自评综述：“市民之窗”项目主要在五个市辖区行政服务中心及其各街道（镇）公共服务中心部署共52台终端设备，其中在市区部署9台、赤坎区部署10台、霞山区部署12台、麻章区部署5台、坡头区部署8台、开发区部署8台。市区还在万达广场、霞山步行街、金沙湾万象广场建设3个服务小屋，为群众提供24小时不间断服务。 自助服务终端通过对接全市业务审批系统，实现上各部门事项的线上查询和申报。通过与多个单位的系统对接，可直接办理查询、打证、缴费等业务，包括社保证明和不动产信息证明的打印、水电费和交通罚款的查询及缴纳、汽车购票和地图指引等便民服务。“市民之窗”旨在将政务服务向基层延伸拓展，更好解决政务服务“最后一公里”问题，为群众提供线上线下相融合的政务服务。
绩效自评结果。在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2020年财政拨款决算收入2195.72万元，财政拨款决算支出2174.42万元，整体支出完成率为99%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为94分，优。按规定2021年6月18日在单位门户网站公开湛江市人民政府行政服务中心自评数据表、湛江市人民政府行政服务中心自评报告和湛江市人民政府行政服务中心自评评分表。绩效自评虽然我中心制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。下一步改进措施主要是1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到单位对项目的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2020年部门决算.pdf
粤公网安备 44080202022341号