2016年度中共湛江市委统一战线工作部决算公示说明
一、中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）的基本情况
（1）部门机构设置、职能及主要工作。
中共湛江市委统一战线工作部是中共湛江市委主管的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。现有财政经费全额拨款独立核算机构1个，即中共湛江市委统一战线工作部为预算单位，本单位内设办公室、干部科、党派科、经济科、联络科。非独立核算的湛江市台联财务工作,由中共湛江市委统一战线工作部兼管。本预算单位，执行行政单位会计制度。
中共湛江市委统一战线工作部主要职能如下：
1．落实统战政策。贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；协调统一战线各方面的关系。
2．负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作。
3．负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。
5．调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。
6．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。
7．协调民族宗教事务。协助有关部门联系宗教团体及代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系。
8．指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；代管市台联工作,发挥台联在团结和联络台湾、港澳及海内外的台湾同胞，促进祖国和平统一大业中的作用。
9．承办市委和省委统战部交办的其他事项。
（2）人员构成情况。
中共湛江市委统一战线工作部行政总编制数25人。其中：中共湛江市委统一战线工作部行政编制21人,工勤编制3人,以及湛江市台联行政编制2名。
二、中共湛江市委统一战线工作部(含市台联)财务状况分析
1.收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入比重。
2016年总收入810.63万元。其中：①财政拨款收入718.20万元。 ?②其他收入92.4万元财政拨款收入，占总收入88%.
（2）各项支出占总支出比重。
2016年中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）总支出832.76万元，其中基本支出615.58万元，占总支出的74%；基本支出构成比例：人员经费支出587.57万元（含 工资福利支出272.46万元，对个人和家庭的补助328.13万元）比上年人员经费支出483.69万元，增加103.88万元，即增加21.48％;日常公用经费支出28万元（含商品和服务支出为28万元），比上年日常公用经费支出40.03万元，减少12.03万元，即减少30％；2016年的项目支出217.19万元，占总支出的26.08%.
2. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）收入支出与上年度对比分析。
（1）收入与上年对比。
2016年总收入810.63万元（含财政拨款718.20万元，其他收入92.4万元），比2015年总收入828.18万元,减少17.55万元，增加2%；原因是：今年比上年相对减少财政拨款，以及其他收入。
（2）支出与上年对比。
2016年总支出832.76万元（含财政拨款支出707.7万元），比2015年总支出802.41万元,增加30.35万元。 比上年增加30%开支。①2016年基本支出615.58万元,比2015年基本支出523.72万元,增加91.86万元，增加18%开支.其增加原因是：2016年基本支出中人员经费支出587.57万元，比2015年基本支出中人员经费支出483.69万元,增加103.88万元，比上年增加21.48%开支，此主要原因是2015年有部分人员,按政策进行工资及福利（例：增加住房改革补贴）调整增加。2016年基本支出中日常公用经费支出28万元（含商品和服务支出28万元）比2015年基本支出中日常公用经费支出40.03万元,减少12.03万元。减少的主要原因是：节约经费开支。②2016年项目开支217.19万元(含97.8万元的财政拨款开支；其他资金项目开支，即专项工作经费支出119.38万元，在“商品和服务支出”中反映），比上年项目开支278.70万元(含203.04万元财政拨款开支)，减少61.51% , 项目支出减少的原因是今年行政事业类项目减少,例行节约减少开支。
3. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）年末结余情况分析。
2016末收支结余59.28元（含：其他资金结转结余38.68万元,财政拨款结转20.6万元）比年初收支结余81.42万元（含：其他资金结转结余71.41万元，财政拨款结转10.01万元）,减少22.14万元。
4. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）资产情况分析。
按资产结构（如房屋、汽车等）、单位性质、人均资产变动等进行分析。2016年末，资产总额190.27万元。其中：按资产性质划分，流动资产68.56万元（含“现金”借方年末余额2.3万元。“银行存款”借方年末余额42.19万元。“其他应收款”借方年末余额9.65万元），占资产总额的36%；固定资产121.71万元，占资产总额的63%。固定资产比上年减少107.64万元,减少的原因是一批固定资产达到使用年限进行报废,公务用车根据公车改革对单位部分机动车辆进行拍卖报废 。
5. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）“三公经费”支出情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市委统战部财政拨款“三公”经费支出合计 6.64万元。
关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费财政决算共 ?6.64 万元，我部三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费2万元，与2016年预算相比无增减变化，出境1个团次，出境三人。与上年决算相比减少1.5万元，因为减少相关出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 ?2.64 ?万元，与2016年预算相比无增减。
与上年决算相比 减少3.58万元，原因是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是1辆。
（3）公务接待费 2 万元，与2016年预算相比 ?无变化，与上年决算相比差异 0.97 万元，原因是来访人数较往年减少，严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是 10 次，人数为 80人。
6、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出318.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 ?57.73 万元，增长22 % ?。主要原因是：2016年度工资普调,人员经费支出增加。
7、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额 ??万元，其中：政府采购货物支出 ?2 万元、政府采购工程支出 ?0 万元、政府采购服务支出 0 ?万元。授予中小企业合同金额 ?0万元，占政府采购支出总额的 0 ?%，其中：授予小微企业合同金额 ?万元，占政府采购支出总额的 ?0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
8、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 ?1 辆，其中，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上的通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
9. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）其他重要财务指标情况分析。
（1）人平均开支水平：11.52万元。
（2） 人车比例为51：1
10.关于专业名词解释
“三公”经费支出包括公务用车购置数；“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
本部公开的政府采购金额计算口径为：16年本部纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，取2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据。
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附件：中共湛江市委统一战线工作部2016年部门决算公开表
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