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　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《2016年57365线路检测中心工作要点》（国办发〔2016〕19号）、《关于做好2016年度部门决算批复及公开工作的通知》（粤财办〔2017〕29号）等有关要求，现将我室16年部门决算情况公开如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市委党史研究室设3个职能科。部门预算单位１个。湛江市委党史研究室的主要职能是：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　市委党史研究室编制12名。2017年财政供养人数20人。其中：在职11人，离退休9人。

　　二、部门决算收支执行情况分析

　　1、收入支出结构分析

　　本年度财政总收入2,970,713.52元，支出2,950,478.48元。基本支出2,599,174.68元（其中：人员支2,406,682.68元，占基本支出的92%；其他公用支出192,492.00元，占基本支出的8%）占总支出的87%；项目支出351,303.80元,占总支出13%。

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　2016年度财政总收入2,970,713.52元，2015年度总收入2,748,042.09元，本年度增加222671.43元。 2016年度支出2,950,478.48元，2015年度支出2,781,404.30元，2016年度比2015年度支出增加169074.18元。主要原因是：公务员增加了节日补助及住房改革补贴等。

　　3、年末收支结余情况分析

　　2016年度财政收入2,970,713.52元，支出2,950,478.48元，2016年度结余70,363.22元，2015年度结余50,019.01元。

　　4、资产情况分析

　　2015年末总固定资产801,432.00元，今年增加资产14,498.00元(空调机2台4,798.00元、一体机3台6,900.00元、打印机1台2,800.00元)，今年处置资产元(公车拍卖一台原值168,500.00元、一批办公用品原值81,309.00元)。2016年末总资产566,121.00元，比去年减少了235,311.00元。

　　5、其他收入分析

　　2016年其他收入109.17元，银行存款的利息收入109.17元。

　　三、部门决算收支情况的说明

　　1.关于“三公”经费支出说明。我室16年“三公”经费支出总额及分项数额2.94万元与年初预算数3.57万元减少0.63万元,主要原因是：接待和车辆维修费用稍减少；16年“三公”经费支出总额2.94万元与15年“三公”经费支出总额8.12万元减少了5.18万元；其中公车维护费2016年2.3万元比2015年7.19万元减少了4.89万元，变动原因是单位公开拍卖了1台车；公务接待2016年0.64万元比2015年0.93万元减少了0.29万元，变动原因是：接待次数人数稍有减少；2015年国内接待15次，人数95人，2016年国内接待9次，人数80人；2015、2016年公务用车无购置数，且16年公车拍卖1台，现保有量1台。

　　2.关于机关运行经费支出说明。2016年本室机关运行经费支出259.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年229.71万元增加30.21万元，主要原因是：正常工资增长及补发了从14年开始的工资调整差额等。

　　3.关于政府采购支出说明。2016年本室政府采购支出总6.7万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。

　　4.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本室共有车辆1辆，其中，其中，一般公务用车1辆。

　　5、关于决算绩效管理工作开展情况说明

　　本室无此项。

　　6、关于专业名词解释

　　“三公”经费支出包括公务用车购置数“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费“和“公务用车运行费”。

　　机关运行经费支出见一般公共预算财政拨款基本支出表。

　　本室公开的政府采购金额的计算口径为：16年本室纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，取2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据。

　　附表：

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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