2016年中共湛江市委老干部局部门决算基本情况说明
中共湛江市委老干部局2016年决算公开目录
一、2016年中共湛江市委老干部局部门决算基本情况说明(含“三公”经费支出情况说明)。
二、附件2016年中共湛江市委老干部局部门决算表。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年中共湛江市委老干部局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据《中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发＜湛江市市级党政机构改革方案＞和＜湛江市人员编制精简方案＞的通知》（湛发［2001］15号）、《湛江市市级党政机构改革方案实施意见》（湛发［2001］16号），市委老干部局并入市委组织部，为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科（湛江市关心下一代工作委员会办公室）。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。
（二）人员构成情况
我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。编制人数为74人，在职人员65人、离退休人员38人。
（三）决算年度的主要工作任务
2016年，我们将始终把更好地为老同志服务作为工作的出发点和落脚点，继续以“加强‘两项建设’、落实‘两项待遇’、建设‘两大阵地’、稳定‘两支队伍’”为重点，不断提高管理水平、工作水平，在围绕中心、服务大局中推动老干部工作科学发展，让党委放心，让广大老干部安心、舒心、暖心。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。采取有效措施，加大对医药费的监督管理力度。切实抓好《关于提高离休干部护理费标准的通知》（湛组通〔2014〕13号）、《关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》（湛组通〔2015〕33号）精神的贯彻落实工作。进一步建立健全离退休干部特困帮扶机制。按照“建好、管好、用好”的原则，加强全市老干部学习活动场所建设。严格项目管理，加强老干部大学、活动中心基础设施建设。不断规范服务、管理、运行机制，丰富学习活动和方式，努力提高老干部大学、老干部活动中心的工作水平和服务能力。
二、收入决算说明
2016年收入决算2676.70万元，其中：财政拨款收入2666.39万元，其他收入10.31万元。2015年收入决算2135.16万元, 2016年收入决算数比2015年收入决算数增加25.36%,主要原因是人员工资收入和项目收入增加。
三、支出决算说明
2016年支出决算2446.64万元，其中：财政拨款支出2425.85万元。2015年支出决算2284.93万元, 2016年支出决算数比2015年支出决算数增加7.08%,主要原因是人员工资收入和项目收入增加。各项支出数都控制在预算范围内。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1294.23万元，占52.9%，其中：工资福利支出713.76万元，对个人和家庭的补助387.54万元，商品和服务支出89.02万元；项目支出决算1152.41万元，占47.1%。
四、“三公经费”支出说明
“三公”经费包括因公出（国）境、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年财政拨款“三公”经费支出合计45.25万元，比上年减少13.35万元。其中:因公出（国）境 0万元，占0%，比上年减少0万元，减少的原因主要是2016年无人因公出国,人数比上年下降0%；公务用车保有量为6辆，公务用车购置0万元, 公务用车运行维护费37.96万元，占83.89%，比上年减少10.84万元，减少的原因主要公车改革后车辆使用减少；公务接待费7.29万元，接待批次39次，接待人数481人，主要用于老干部接待及业务接待，占16.11%，比上年减少2.51万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出88.12万元，比2014年减少0.9万元，减少1%。主要原因是：厉行节约,减少开支。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.32万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明。本部门没有主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
九、专业性较强的名词进行解释
离休干部“三个机制”是指离休干部医疗费保障机制、离休干部离休费保障机制、财政支持机制。
中共湛江市委老干部局
2017年9月15日
粤公网安备 44080202022341号