2015年湛江质监局决算公开
2015年
湛江市质监局部门决算
目 录
第一部分 湛江市质监局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市质监局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市质监局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市质监局概况
（一）部门主要职责
湛江质监局内设10个职能科室,1个直属行政单位。主要职能是负责全市的质量管理，标准化，计量管理，特种设备监察和打假工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江质监局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属单位。
第二部分 湛江市质监局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市质监局2015年度总收入2603.4万元，其中本年收入2603.4万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2437.2万元，比上年决算数增加1000.8万元，增长69 %。主要原因：一是提高了人均经费标准，二是增加了免征企业收费拨款。
2．上级补助收入0元。
3．事业收入0元。
4．经营收入0元。
5．其他收入166.2万元，比上年决算数减少82.3万元，下降33 %。主要原因是减少了地方财政业务经费。
（二）年度支出总体情况
湛江市质监局2015年度总支出1588万元，其中本年支出1588万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1459.4万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费，比上年决算数增加248.2万元，增长7.7%，主要原因是增加了人员经费和公用经费。
2.社会保障和就业支出128.6万元，主要支出项目有退休人员工资和补助，比上年决算数增加29.3万元，增长29%，主要原因是增加了退休人员经费。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市质监局2015年度财政拨款收入合计2437.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2437.2万元，比年初预算数增加1525万元，增长167 %；主要原因是增加了免征企业收费拨款；政府性基金预算财政拨款收入0元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市质监局2015年度财政拨款支出合计1588万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1588万元，比年初预算数增加676万元，增长74%；主要原因是增加了人员经费和免征企业收费拨款；政府性基金预算财政拨款支出0元。
分功能科目看，一般公共服务政府事务（款） 支出1459.4万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出（类） 128.6万元，主要支出项目有退休人员工资和补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市质监局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.9万元，完成预算80万元的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.8万元，完成预算60万元的93%；公务接待费支出决算为14.1万元，完成预算20万元的70%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16万元，下降19 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.2万元，下降11%；公务接待费支出决算减少8.9万元，下降38 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理，减少费用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，占80%；公务接待费支出14.1万元，占20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出55.8万元，2015年局机关公务用车保有量为22辆，主要用于保障公务活动和执法执勤。
3.公务接待费支出14.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关发生国内接待86次，接待人数共896人。主要包括省质监局工作检查和其他地市质监系统业务交流。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出436.7万元，比上年增加117.3万元，增长36%。主要原因是：增加了免征企业收费拨款。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额27.65万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
当年没有绩效自评项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市质监局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2437.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1459.43 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 | 166.18 | 六、科学技术支出 | 19 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 128.62 |
本年收入合计 | 9 | 2603.42 | 本年支出合计 | 22 | 1588.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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年初结转和结余 | 11 | 786.48 | 年末结转和结余 | 24 | 1801.83 |
| 12 |
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| 25 |
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合计 | 13 | 3389.90 | 合计 | 26 | 3389.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2603.42 | 2437.24 |
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| 166.18 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2474.79 | 2308.61 |
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| 166.18 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 128.62 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： |
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三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1588.06 | 1431.06 | 157.00 |
|
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| |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1459.43 | 1343.43 | 116.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 87.62 | 41.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2437.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,459.43 | 1,459.43 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 21 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 128.62 | 128.62 |
|
本年收入合计 | 9 | 2437.24 | 本年支出合计 | 23 | 2,437.24 | 2,437.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 132.44 | 年末结转和结余 | 24 | 981.62 | 981.62 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 | 132.44 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 |
| 总计 | 28 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 | |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,588.06 | 1,431.06 | 157.00 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,459.43 | 1,343.43 | 116.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128.62 | 87.62 | 41.00 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 808.22 | 302 | 商品和服务支出 | 59.67 | 310 | 其他资本性支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 206.87 | 30201 | 办公费 | 9.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 459.41 | 30202 | 印刷费 | 2.47 | 31002 | 办公设备购置 |
| |
30103 | 奖金 | 89.85 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 51.61 | 30204 | 手续费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 8.40 | 31008 | 物资储备 |
| |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 369.10 | 30211 | 差旅费 | 17.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30302 | 退休费 | 256.14 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 0.69 | 31020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 | 0.47 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
30307 | 医疗费 | 7.70 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
30309 | 奖励金 | 25.37 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 10.67 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 79.45 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.86 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 1,177.32 | 59.67 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 |
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80 |
| 60 |
| 60 | 20 | 69.97 |
| 55.86 |
| 55.86 | 14.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明： | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 | |
部门：湛江市质量技术监督局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： | |||||||||
2015年湛江质监局决算基本情况说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。湛江质监局内设8个职能科室,1个直属行政单位。主要职能是负责全市的质量管理，标准化，计量管理，特种设备监察和打假工作。
2．本年机构情况无变动。
3．人员情况及增减变动原因。
本单位编制71人, 其中工勤编制6人，年末实有在职人员70人,退休32人。本年在职人员增加6人。
（二）当年取得的主要事业成效
由于2015年经费拨款有保障，事业收入增加，我局主要开展了以下工作：
(1)产品质量安全、特种设备安全监管成效显著，确保了2015年湛江市无“三大安全”事故；积极推动质量强市工作，抓好全市5类产品质量专项整治工作。
(2)服务企业收到明显成效。积极引导企业制定国家标准和采用国际标准组织生产，开展“标准化良好行为企业”创建活动，推进农业标准化,加快农业产业化发展进程。充分发挥技术标准战略在服务经济社会发展中的重要作用，结合湛江实际，以旅游服务业为切入点，助推湛江旅游与服务业转型升级、建设现代化滨海旅游产业园区、擦亮湛江服务品牌。
(3) 我局以质量强市工作为契机，大力实施名牌带动战略，向省局推荐了5家企业6个申报广东省名牌产品；认真组织开展“质量月活动”，开展卓越企业之路活动。
（4）服务地方政府工作不遗余力。服务中心办证窗口科学审批、热情服务，业务量和电子监察绩效统计排名始终保持在前3名，其他各项工作讲实效，同样有声有色，一年来获得“先进集体”等荣誉称号。
（5）继续坚持量入为出的原则，按照有关的文件规定，严格执行开支标准，控制相关费用支出。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年年初预算拨款安排收入911.86万元，比上年减少44.2%；年度执行中增加人员及办案经费补助152.53万元，预算拨款合计2437.24万元，比上年增加69.6%。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
2015年预算收入1511.86万元，其中预算拨款911.86万元，其他收入600万元；2015年决算收入2603.42万元，其中预算拨款2437.24万元，其他收入166.18万元。
预决算收入差异1091万元，是增加人员及办案经费补助。预决算其他收入差异是因做预算时将罚没款返还列在其他收入内。
2015年预算支出1511.86万元，其中基本支出1395.86万元，项目支出116万元；2015年决算支出1588.06万元，其中基本支出1431.06万元，项目支出157万元。
预决算支出差异77万元，是用于食品监管职能划转向地方财政转拨人员经费。
2．收入支出结构分析
（1）本年收入合计2603.42万元，其中财政拨款2437.24万元，占本年收入93.6%；其他收入166.18万元，占本年收入6.4%。本年支出合计1588.06万元，其中基本支出1431.06万元，占本年支出90%，项目支出157万元，占本年支出10%。
（2）上年收入合计1684.96万元，本年收入合计2603.42万元，比上年增加919万元，增加54.5％；其中上年财政性资金收入1436.45万元，本年财政性资金收入2437.24万元，比上年增加1001万元，增加69％。上年其他收入248.51万元，本年其他收入166.18万元，比上年减少33％。
（3）上年支出合计1310.51万元，本年支出合计1588.06万元，比上年增加278万元；主要是因本年食品划转人员经费，其中上年基本支出1229.06万元，本年基本支出1431.06万元，比上年增加16％；上年项目支出81.46万元，本年项目支出157万元，比上年增加94％，主要因增加食品划转人员经费。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公经费”支出共69.98万元，其中：
公务用车运行维护费支出 55.86万元，低于年初预算62万元，比上年决算数63万元减少7.14万元。年末公务车保有量 22辆，平均每辆2.5万元。主要由于车辆老旧，行驶里程长，维修费用高，油耗高。
公务接待费支出14.11万元，低于年初预算20万元，比上年决算数23万元减少8.89万元。公务接待95批次，986人次。用于我局按规定开支的各类公务接待支出包括执行公务和开展各项业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等，主要用于与相关部门开展执法协作、食品安全监管、等业务交流工作，以及交流学习、检查指导等接待工作。
（2）本年政府采购货物支出27.65万元，使用财政性资金，由湛江市财政局审批。
粤公网安备 44080202022341号