湛江市海防与打击走私办公室2015年决算公开基本说明
一、单位基本情况
我办为正处级单位，是市政府主管打击走私综合治理和海防工作的常设办事机构。
至2015年12月止，我办实有人数24人（5名退休人员），定编干部职工名额为17人；原定编小车3辆，实有车辆6辆（2辆为皮卡式小车，不需要定编），2015年9月实行公务车辆改革后，现我办实有定编小车2辆；内设3个职能科室：分别是人事秘书科，下辖财务室和档案室以及资料室；协调督查科，下辖打击走私指挥调度中心；海防科，下辖海防监控中心。
我办主要职责是：（1）贯彻国家有关打击走私综合治理和边防工作的方针、政策、法规，研订我市反走私及海防工作政策法规，经批准后组织实施。（2）组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理；承担边防管理和控制工作。（3）处理群众有关反走私、边防的来信来访和举报，组织协调各地、有关部门调查重大走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私及有关边防案件。（4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件。（5）调研、收集有关走私、反走私和海边防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关边防形势等，并将有关情况报告市政府领导及通报有关部门。（6）承担市海防与打击走私委员会的日常工作。（7）承办市人民政府交办的其他事项。
2015年我办在市财政局和省打私办的支持下，一共支出11455338.6元（其中：基本支出2962489.48元，项目支出8492849.12元。
二、财务状况分析
一、收入情况
2015年我办经费总收入24150915.33元。其中市财局拨入经费22638698.48元（行政运行经费2310563.82元，占总收入的9.57%，公务员医疗补助经费11000元，占总收入的0.045%，住房公积金217778.63元，占总收入0.9%，其他国防支出经费1069050元，占总收入4.42%，行政单位离退休费366747.03元，占总收入的1.52%。其他一般公共服务支出18487159元，占总收入的76.55%，其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出120000元，占总收入的0.5%，行政单位医疗40320元，占总收入0.17%；购房补贴16080元，占总收入的0.067%）。其他收入1512216.85元（省打私办下拨海防基础设施维护经费1505000元，银行利息7216.85元）。
二、支出情况
1、预算执行情况分析：（1）收入与预算对比情况：2015年我办财政拨款总收入为2450.91万元，年初财政预算为255万元，比年初预算多收了2195.91万元，省打私办拨入项目经费2157.91万元。（2）收入支出与上年度对比分析情况：2014年财政总收入为902.05万元，2015年财政总收入为2450.91万元。
2、机关运行经费支出说明
2015年我办经费支出总额是11455338.6元，其中：行政运行经费2310563.82元，占总支出20.17%；公务员医疗经费11000元，占总支出的0.1%，行政单位医疗经费40320元，占总支出的0.35%，行政单位离退休费支出366747.03元，占总支出的3.2%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120000元，占总支出的1.04%，其他一般公共服务支出费19396692.02元（其中12039412.7元为市财政局2015年单位国库集中支付结余列支部门，实际我办支出8492849.12元，占总支出的74.1%，其他国防支出费1015569.8元（结余53480.2元），占总支出8.87%,住房公积金217778.63元，占总支出1.9%,购房补贴16080元，占总支出0.14%
3、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出358643.9元，具体开支如下：
（1）因公出国（境）费支出2015年没有因公出国（境）费用支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出310747.9元（2015年9月实行公务车辆改革前，本办共有公务车辆6辆，改革后，本办共有定编车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆）。主要是用于汽车燃料费100056.69元；汽车维修费165304元；汽车保险费用24019.21元。我办严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，因此该项费用开支比2014年同期减少30%。
（3）公务接待费支出47896元，比2014年同期减少23%。共接待30批次，接待390人次。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制接待人数、次数及金额，因此该项开支比2014年同期减少。
4、政府采购支出说明
2015年本办政府采购宗数共5宗，总支出总额为144.48万元，其中公开招标项目1宗共131.88万元；协议供货项目2宗共0.75万元；自行采购项目货物类1宗共2.5万元，服务类1宗共9.35万元。
5、资产情况说明
截至2015年12月31日，基本账户银行存款期末数2305767.07元，全部为项目结余，固定资产年末数17018664.73元，增加17999元，办公设备购置17999元。
二○一六年八月三十日
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粤公网安备 44080202022341号